请问劳务公司开了发票给承包单位，承包单位直接把款付到工人账户上了，劳务公司是不是应该要求承包方把发票退给劳务公司？

那我做账还是入劳务公司的成本吗？可以劳务公司没有收到这笔发票款呀？

有错字，是可是

承包方代收代付的哦

请问劳务公司该怎么做这笔账？

借应收 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应收账款

还有一个问题，劳务公司开的发票给承包单位，承包单打款打到另一个材料公司，这样劳务公司怎么做账？（这个材料公司跟承包方没有业务的）

劳务公司开劳务发票跟材料公司没关系吧

嗯嗯，我搞错了，材料公司要开票给承包方的

现在还有什么疑问吗

暂时没有了，谢谢老师