老师，我想请教下：我10月份开张专票已交税，这个月冲红后原金额重开，应该怎样做分录？
你好，贷 主营业务收入（红字）应交税费-应交增值税（销项税额）（红字）应收账款（蓝字）
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请问下，上个月开的发票已确认收入，下月冲红上个月的发票，然后重开的金额不一样，请问怎么做这分录？
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老师，我想问下我们9月份有一个产品16千克，发票金额开错了，然后在10月份做了红冲发票重新开具给客户。9月份，这个产品是外账那边按照暂估金额入库，也应该按照暂估金额结转成本，那我10月份。分录怎么做，主要是成本的那个分录怎么做？
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老师，我想请教下：我10月份开张专票已交税，这个月冲红后原金额重开，应该怎样做分录？
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老师，请教一下，10月份开了一张发票，做了账，借应收账款，贷主营业务收入和和销项税额，后面发现发票错了，这个月冲红然后重新开了，我分录要怎么做呢
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老师，你好。我想问一下，我们公司是一般纳税人，10月23日，开了一张增值税专用发票，80000元。因为税号错误，对方12月份让我们重新开具。对方没有认证，我们做了红冲处理。然后，又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下，10月份的发票，分录怎么写 ，12月份，红冲的分录，意思就是，像这种情况，三张发票应该如何处理？
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粤公网安备 44030002003870号
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在11月做分录：贷 主营业务收入（红字）应交税费-应交增值税（销项税额）（红字）应收账款（蓝字） 然后重新开的发票是不是不用做分录了对吗？
这是你冲销的分录，重新开的发票正常确认收入
我当时在10月份做分录：借：银行存款14157元借：应收账款44205元，贷：主营业务收入51647.79元，贷：应交税费~应交增值税~销项税。在11月做分录：贷 主营业务收入（红字）应交税费-应交增值税（销项税额）（红字）应收账款（蓝字） 然后重新开的发票再一次做分录
你好，是的，是这个意思的。
好的，谢谢老师
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