老师，请教一下，10月份开了一张发票，做了账，借应收账款，贷主营业务收入和和销项税额，后面发现发票错了，这个月冲红然后重新开了，我分录要怎么做呢

老师，请问我开了红字发票冲收入，假设7月份做借方应收账款100，贷方收入90和销项税10。8月份开了全额红字发票，没有另外重开新发票。那么我8月份用金蝶制单的时候是否可以做7月份同样的分录，然后数字全部做成红字。还是我应收账款必须在贷方，收入和销项税数字做红字。我主要是纠结应收账款。

老师，请教一下，10月份开了一张发票，做了账，借应收账款，贷主营业务收入和和销项税额，后面发现发票错了，这个月冲红然后重新开了，我分录要怎么做呢

老师你好，我三月份开出去发票是一个点，当时钱当月到账了，我做的会计分录是：借应收账款，贷主营业务收入，销项税额，借：银行存款，贷应收账款，到四月份这张发票红冲了，我应该怎么做分录

一般纳税人，制造业， 当月已销售未开票的，做借 应收账款 贷主营业务收入-无票收入 贷销项税。 次月开票后 冲红，然后重新做 借应收账款 贷主营收入-开票收入 贷销项税额。 这样每个月因为无票收入也做了销项税这个分录，导致每个月的销项税额余额和税控盘不一致 。这样可以么？会有风险么？

老师，我三月开具发票当月收到款项做的借：银存 贷：主营业务收入。五月冲红了这张发票，如何做分录，然后冲红这张发票我要做无票收入，又该如何做分录