老师你好，请问一下如果月底没有结转，但已结账，这种情况怎么办？

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• 老师，请问一下我们是国际贸易的代理公司，家锋是我们公司。进口货物的收货人是厦门鹭翔四海，厦门鹭翔四海他们没钱付税费，然后跟厦门大亮公司友谊协商，相当于厦门鹭翔四海跟厦门大亮公司借钱，让厦门大亮公司转给家锋代付税费，11月28日厦门鹭翔四海把税费转给家锋，家锋还回去给大亮。这个流程请问一下怎么做分录吖？ 我们家锋收到大亮转进来的钱，然后我们帮忙付款了这个税费。

• @朴老师，发起提问的

• 请问公司购买的工作服可以抵扣增值税吗

• 那不结转就一直有累计数，也一直放那里不结转也没有影响吧？（追问提交不了，奇怪了）

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