老师，我想问一下，如果某店车间翻新装修，累计打款给个人10万，陆续收到发票3万，7万个人提供不了发票，这个账该怎么做啊？
你好，借:长期待摊费用10 贷:银行存款10
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老师，我公司是卖车的 然后发票是4S店开的，我公司是中间赚了差价 但是客户直接把车款打到了我公司账户 这个要怎么做账呢？ 客人公司要求公对公打款，剩下部分由我们公垫款。 4S店开票，我们不开票，4S要求 只能打一笔，客人贷款 ，没那么多钱。 然后就对公打款我们公司10万，现在没有开票情况下，10万可以走账吗
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老师，我想问一下，如果某店车间翻新装修，累计打款给个人10万，陆续收到发票3万，7万个人提供不了发票，这个账该怎么做啊？
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关于劳务费开票及缴税问题 请问老师：公司打给个人款，让其去税务局开发票，公司给他代缴个人所得税，经双方协商达成一致这部分个税由个人自己交，可以公司留在账上 以应打款10万金额为例，计算出公司代扣劳务个人所得2万5，留在账上，打给个人7万5，我不明白的是，这样的话个人只收到了7万5，怎么开10万发票给公司呢？ 而如果只开7万5的发票，那公司是不是应该按照7万5来算税费那就是1万7了？ 那如果10万含税的基础上，个税还由个人支付，税务局不给代缴规定了必须公司代缴的情况，但是个人同意自己支付的前提下，该怎么平衡这个事情呢？辛苦老师帮我解答一下
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老师您好！ 我想问一下4S店三方承兑的问题及分录。 以下暂时不涉及税款 1、我司使用银行向厂家提车时（比如这台车款为10万），需要打10%的保证金到银行： 借：XXX 1万 贷：银行存款 1万 2、提车后，银行系统会给厂家开具电子承兑汇票，然后把提车款10万全部付给厂家，为期6个月，如果当期卖出，马上就要把剩下90%车款打给银行。如果没卖，6个月到期也要把车款打给银行。 （1）收到厂家车辆发票： 借：库存商品 10万 贷：XXX 1万 银行存款 9万 （2）赎证时 应该怎么操作？ （3）跟银行这边，涉及到票面金额万分之五的手续费，又应该怎么操作 能不能把全部的分录写给我 我现在理不清楚
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老师，想来想去，真不懂怎么做账分录呢？没有收到钱30万，然后分别充值给500人的饭卡里（然而是等这500人都陆续充值完成后，才能按这个30万来开发票才给我们单位付款，这个账比较乱，之前这些人饭卡应该还有余额，后面又陆续充值进去，我是刚过来的会计，之前的有没有账，现在这些饭卡余额24万，但是按500名单上已经充值29万了，这个账怎么做啊？
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但是收到3万发票时已经被我直接做费用了，该怎么办
可以反分录冲销的。
去年收到的3万发票，现在我接手这个账，看到账不平才发现没收到剩余发票，也要不到，如果冲分录了，该如何摊销，已经过去一年多了
就是冲你之前相反的分录，然后做我上面写的分录，再按月正常摊销就可以了
哦，好的，就从现在开始摊销是吧，不管之前什么时候装修的对吧
我能不能不管那个3万，现在按7万直接摊销可以么？
也行，这样也是可以的。
好的，装修是按三年摊么，可以不可以两年或者一年这样
车间不是租的，是公司自己的
可以按一年或者两年摊销的
好的，谢谢老师！
不客气，祝你工作顺利