我就一家酒店，住宿和餐饮，今年疫情我们企业是享受免税，开普通发票免税，如同一个月既有普票还有专票，那本月报税怎么报。

董孝彬老师，您好！续前问--申报表的自动获取的数据的差异，如果调账的话，怎么调呢？如果不调四季度的报表，我的长投的一个期末余额也会有差异，可以教教我具体如何操作吗？

老师，个体户变更经营者需要清税证明去哪里打印

老师好：咨询下 车辆的维修费、保险费、车船税等，这些费用，汇算清缴在期间费用明细表里，一般填写哪个栏目比较好？

2024年暂估了48万，2025年回来发票100万（暂估少了)，企业会计准则，2025年如何做账务处理 每个月都在冲红做暂估 是不是5月也要做暂估冲红 第一步冲红借费用-48贷应付-48 第二步发票如帐，但是多开的发票是做当期比较简单，如果我非要跳以前年度损益，如何做这部分录 借以前年度损益50应交进2应付52这样？结转应交所得税12.5贷以前年度12.5 相当于25去年没有暂估 应交

老师，汇算清缴职工薪酬工资填的是应付职工薪酬工资嘛，公司承担的社保部分算嘛

1、核算成本老板叫我把期初设置为0，倒堆。然后以工单核算成本。 2、因历史遗留问题，没有期初数（而且可能有差异争议），所以老板的意思是选择为0 然后所属期就是当月所有发生的单据要准确无误，然后后面盘点，以实物“反推”，然后用盘盈盘亏调账。 3、4月份就当没有数据，从5月份开始，已工单方式一张张这样核算出来成本。那我系统期初不用改了，单独用表格登记4月份盘点的数据了？ 4、要核算库存周转率，库存是不能清0了是吧 5、以上内容确定后，哪些是期初数为0的老师。请一一举例说明一下

政府补助，在需要什么的前提下可以在汇算清缴中进行调减

董孝彬老师，您好！申报表的自动获取的数据的差异，如果调账的话，怎么调呢？如果不调四季度的报表，我的长投的一个期末余额也会有差异，可以教教我具体如何操作吗？

你好，我们遇到的问题：1、企业所得税成本、费用差异风险2024-01-01至2024-12-31:(1)企业所得税成本、费用差额:-52421.51。2、企业所得税纳税申报表利润异常监控_年度2024-01-01至2024-12-31:(1)纳税申报表利润差额_年度(企税):222382.62;指标元:企税年度纳税申报表利润总额(企税):-222382.62;利润表利润总额(本期金额)三种_年度:0.00。3、印花税与增值税专票金额差异2023-01-01至2023-12-31:(1)开具金额:空(2)取得金额:6292.64;(3)开具取得金额:6292.64;(4)计税依据:0.00。4、印花税与增值税专票金额差异2024-01-01至2024-12-31:(1)开具金额:空;(2)取得金额:1636.66;(3)开具取得金额:1636.66;(4)计税依据:0.00。是什么意思，该怎么处理。谢谢！

我司于4月份收到甲公司3笔货款分别是1万，2万，3万.以下AB那种分录便于对账和管理？ A 借：银行存款 6 贷：应收账款 1 贷：应收账款 2 贷：应收账款 3 B 借：银行存款 1 借：银行存款 2 借：银行存款 3 贷：应收账款 6