老师，代理服务行业进项税额加计10%扣除，当月就可以扣吗？附表四实际抵扣税额怎么不能填写呢？提取数据也显示为0
你好，你没有做加计抵减的声明的
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老师，代理服务行业进项税额加计10%扣除，当月就可以扣吗？附表四实际抵扣税额怎么不能填写呢？提取数据也显示为0
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老师，我是现代服务业一般纳税人，我21.4月有一般项目加计抵减额期末余额为1228.5，但我21.5月和21.6月没有开过票，所以附表四为零，就没有显示，但我21.7月有开票了，现在来申报时云弹出期初余额为0，那我这个要怎么进行申报呢？在哪里可以进行修改期初余额呢？
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老师，您好，我公司经营的业务属于现代服务，增值税进项符合加计扣除，4月变成一般纳税人的，但是从4月到9月都没有填写加计扣除声明，也没有加计扣除，我在10月份的时候填写了这个声明，我想问一下我可以在申报第十期时把4-10可以加计抵减的税额都填在这一期不，就不在更正4-9月份的报表了
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收到一张纸质版专票，可以在抵扣系统上做抵扣操作的，也已做了抵扣操作。 是e企简税软件（抵扣发票软件）系统续费年费，480元一张专用发票， 会计分录如下： 借，管理费用480 贷，银行存款480 抵税时 借，应交税费一应增一减免税款480 贷，管理费用；480 填附表四，减免税明细表；填480 主表23行，也填480 1. 未做抵扣发票操作，直接在申报表中分别填写480元 对吗？ 2. 为什么在申报表中填写后，增值税及附加税费申报表（五）中，为什么出现负数？ 3 .增值税减免申报表中，本期发生额是480，本期实际抵减税额应该是什么？ 4. 这个是不是也是480？ 5. 申报表，主表中： “应纳税额19行”， “简易计税办法计算的应纳税额 21行”， “应纳税额减征额 23行”， “本期应补（退）税额 34行” 为什么都要显示提示填写？
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老师你好，请问9月份控服务发票720元可以全额抵扣，当时忘填写减免税表的只填写附表4了，增值税未抵扣成，而附加税却抵扣成了，10月份因为没有可以交的增值税，所以没有继续更改，11月份也没有增值税申报，这种情况应该怎么办？只有到有税款的时候才能抵扣，还是可以提前改过来填写负数增值税表上和减免税表
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粤公网安备 44030002003870号
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是的，我重新填写声明时有一个提示就是已存在2020年度适用政策，不要重复选择
那你们本期有进项税额，需要加计抵减，但获取不到数据是吗？
是这样的老师
你们本期需要缴纳增值税吗？
上期有留抵税额
上期有留底？你要调整上期表，不是本期表，这个表是反映本期的进项税额加计抵减，上期如果符合你应该调整上期申报表然后形成期初金额
有期初余额
是这样的老师
跟你的留底对应的上吗？
对不上老师
不是跟留底对应，是跟你上期进项税额对应