请问老师：跨月后产生退货，如何账务处理？红字发票怎么开？
退货冲红发票会计处理怎么做? 借：xxxx (红字) 贷：应缴税费---应缴增值税--进项税额转出 (红字) 再做 借：库存商品(红字) 借：应交税金-进项税额(红字) 贷：预付账款/应付账款(红字) 收到货款后， 借：银行存款 贷：预付账款/应付账款 销售退货一定要开红字发票吗? 有两种情况 1、跨月,如果隔月退货的话，那么肯定要开红字发票的，否则不符合法规,审计的时候肯定会审出来的，很难解释 销货方如果在开具蓝字专用发票的次月及以后收到购货方退回的发票联和抵扣联，不论是否已将记账联作账务处理，一律通过防伪税控系统开具负数专用发票扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。 2、没跨月，但已入账并已抄税销货方如果在开具蓝字专用发票的当月收到购货方退回的发票联和抵扣联，而且尚未将记账联作账务处理，可对原蓝字专用发票进行作废。即在发票联、抵扣联连同对应的存根联、记账联上注明“作废”字样，并依次粘贴在存根联后面，同时对防伪税控开票子系统的原开票电子信息进行作废处理。
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老师您好，本月我公司向供应商退货，但本月未收到供应商开的红字发票，请问账务该如何处理
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请问老师：跨月后产生退货，如何账务处理？红字发票怎么开？
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老师，跨月发票开错退回，金额不变，红字发票怎么开？怎么做账务处理？
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想问一下上月退货，本月开红字发票，账务处理是要红字发票冲是吗？可否折算在蓝字发票里面，比如这月出库的抵退货，退货的就不再做账务处理？
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老师9题ab错在哪里了？
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老师您好，我要开出口发票，根据我这边税务要求备注，要求备注贸易方式，贸易方式我应该是备注什么呢？是看关单监管方式那栏写吗？还有结算方式我是CIF，那备注CIF对吗？ 2、我出口结算方式CIF收到的是境外人民币如15000，运费保费换算人民币后10000，备注币种：人民币，出口金额：15000？还是扣除运费保费后FOB价4000备注呢、汇率1对吗
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老师好，一个企业除了除了吃喝玩乐的专票不能抵扣，其他专票都可以抵扣是吗？
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哎，老师，就是我那个证书编号忘了怎么查找。
粤公网安备 44030002003870号
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我们是销货方，蓝字发票已经认证抵扣了还需要退回来吗？红字发票是我们开吗？
您好，红字发票对应的蓝字发票购买方留存做帐,不用退回销售方,销售方需要把红字发票的发票联和抵扣联交给购买方做进项税转出的附件。
销售方的会计分录：借：应收红字，贷：主营业务收入和应交销项红字；借：库存商品，贷主营业务成本。请问是这样吗？
退回销售商品时，做红字冲销凭证 借：银行存款等(红字) 贷：主营业务收入(红字) 贷：应交税金--增值税(红字) 同时： 借：主营业务成本(红字) 贷：库存商品(红字)