您好 可以按照您说的这样操作
请问一般纳税人,我进项比销项多,每年缴纳的税控管理费,用不上,这个可以直接填到减免表格里面吗。
老师您好,我增值税专票已经认证了,我记账的时候直接把进项税额做在费用里面,没有走进项税额转出这一步,这样记账可以吗?
老师好,我有二年的税控盘费用560做了管理费,我进项一直充足,可以一直放着不转吗?,比如等到明年我再冲管理费用,转动进项税额里面
老师,20年3月,我们老板从公户转了一笔费,也不确定能不能回票。我当时就直接进管理费用(借管理费用,贷银行存款)了,想着年度汇算清缴再调增,后面4月份这笔业务回了一张专票。忘记了3月份的事,又做了费用(借管理费用、应交税费—进项税贷:现金)。现在12月才发现,那之前做的这两笔分录怎么办?
老师,您好,得到一张专用发票,入福利费,进项需要转出,做帐先借:管理费用-福利费88.50 进项税11.5 贷:100后期勾选以后借:管理费用-福利11.5贷:进项转出11.5,老师,我写的对么,此时这笔业务算完成了吧,这个进项转出的金额就一直挂着么
请问老师,今天下午专管员打电话说,市SWJ,要询问我们有没有无票收入,我不知道该怎么回答,我觉得我应该回复,没有,都开票的,又怕他们掌握了什么资料,请老师帮忙解答
跨年票可以红冲吗?有没有期限
这月补交23年代扣代缴的增值税,还能抵扣吗
计提了工资,也弄现金做了账,但其中有部分现金实际并未发出,我这要怎么调账调表
老师你好,我想问一下这个题里面第四问的答案2280.25是怎么计算得来的?
手撕发票盖错了章可以在旁边加盖一个发票专用章吗
老师 请问这个应退税额 不应该是5万x3年x10%么 上课是这么讲的呀
老师,我们公司类似二手房东的业务,先交了房租,其他公司再租我们的房子。我们先交的房租。是直接计入长期待摊费用,还是直接计入成本
老师请问这题B选项 运输费5000为什么不直接计入成本 为什么是计入在建工程呢
我公司有个股东是自然人股东,100%持股,现在这个股东把股份全额转给法人股东,请问需要交个人所得税吗?
跨年或者跨几年没关系吗?
跨年或者跨几年没关系
谢谢老师,我知道了
不客气哈 欢迎有疑问继续提问