老师，我刚入职，发现之前会计年初结转科目余额时候有0.02的销项税和0.01的企业所得税结转少了，导致资产负债表年初余额不平，我该怎么调账
您好 请问现在什么科目什么方向余额
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老师你好，我根据系统科目余额表，做了手工的资产负债表，发现和系统生成的资产负债表不同，但是都是试算平衡的，然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数，数字都没有出入，我该怎么办呢，我现在要建新一年的账，需要期初数据，现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
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老师，我刚入职，发现之前会计年初结转科目余额时候有0.02的销项税和0.01的企业所得税结转少了，导致资产负债表年初余额不平，我该怎么调账
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老师，我现在这家公司，目前有一名兼职会计，他是2019年3月根据前会计的科目余额表重新建账，但是损益科目有三个是有期初余额的。第一个是，管理费用（借方期初余额）280元，应该是软件服务费那个280；第二个是营业外支出0.02（借方期初余额）；第三个是所得税费用（借方期初余额776.58。）像这种情况，是需要调账吗？因为我发现这个会计的2019年12月的资产负债表和利润表的勾稽关系不对。这三个金额的总计，就是差额。
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老师我想问下，我半路接账过来的，从今年4月开始做账，我按之前的期末余额和本年累计已经录入初始余额了，现在。资产负债表的数据已经平了，但是利润表的利润总额少200元，我看了应该是工会经费的200导致的吧，这样怎么处理
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老师好。我是参公事业单位，执行的是行政单位会计，今天结账，发现12月月份结账的话，会计报表是平衡的，收入费用表的本期盈余是-1152，和资产负债表的本期盈余-1152一样，是负数。然后我年度结转后，再结年度账时，发现资产负债表的“负债+所有者权益合计”的期末余额数不等于资产合计期末余额，而且还比资产合计数多了+1152，这个数正是本期盈余－1152的反数请问什么原因，我该怎么调。是不是预算会计结转后还要调到财务会计账上，叫什么差异调整?
粤公网安备 44030002003870号
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应交税费--应交增值税-销项税 贷方余额0.02 应交税费--企业所得税贷方余额少0.01
借：应交税费--应交增值税-销项税 0.02 贷：营业外收入 0.02 借：营业外支出 0.01 贷：应交税费--企业所得税 0.01
是年初余额不平，资产负债表年初余额左右不平，怎办？
那要设置资产负债表取数设置
怎么操作呢？
这个您最好找软件售后服务工程师 万一弄不好会影响到其他时期的报表