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Q

#提问#老师，我们11月份发放10月份的工资，但是11月份会缴纳社保，11月份缴纳的是11月份的社保，那我们工资表中扣除的是当月缴纳的11月份社保，还是上个月10月份社保呀

2020-12-02 16:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-12-02 16:20

同学你好扣除的是当月交纳的社保，是当月缴纳的11月份社保

快账用户4757 追问 2020-12-02 16:23

但是我发放的是10月份的工资，里面扣除的是11月份的社保和公积金吗？

齐红老师解答 2020-12-02 16:25

对的，就是这样的哦

快账用户4757 追问 2020-12-02 16:27

那可以发放10月份工资，扣除10月份社保吗？这样太乱了

齐红老师解答 2020-12-02 16:37

那你们就要当月发当月的工资了

快账用户4757 追问 2020-12-02 16:40

但是如果有的公司2号发工资，社保数据还没出来呢？怎么办呀

齐红老师解答 2020-12-02 16:47

你可以晚点发工资的，如果早发就自己用基数和比例计算一下

快账用户4757 追问 2020-12-02 16:48

这个都是公司规定的，不是我能定的

齐红老师解答 2020-12-02 16:53

自己用基数和比例计算一下

快账用户4757 追问 2020-12-02 17:32

自己用基数和比例算，有好多退保，补缴的容易算错，算错怎么办

齐红老师解答 2020-12-02 17:33

只能多退少补了哦

快账用户4757 追问 2020-12-02 17:35

那做账怎么做呀，您是不是没明白我的意思啊……我做账已经照自己算的金额做进去了

齐红老师解答 2020-12-02 17:42

我知道，出来实际的金额时候你多收了就挂其他应付款，少收了员工的就挂其他应收款

快账用户4757 追问 2020-12-02 17:43

这样很乱

齐红老师解答 2020-12-02 18:04

所以你要等出来社保金额之后再发工资

快账用户4757 追问 2020-12-02 18:05

听不懂，这个发工资时间是规定的，

齐红老师解答 2020-12-02 18:14

比如说社保是１５元，你扣了员工２０　，那你再做一个借其他应付款５元贷银行存款５元这样说你明白吗

同学你好扣除的是当月交纳的社保，是当月缴纳的11月份社保

2020-12-02

你好，你们是当月缴纳上一个月的吗？

2023-02-22

你好，如果11月份没有实际发放的话，就不用申报的，个税0申报

2020-12-10

您好，是的，不需要填写

2021-11-03

同学你好，公司的社保费10、11月分录，计提时，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬-社保，缴纳10、11月社保费时，借：应付职工薪酬-社保，其他应收款-社保（个人部分），贷：银行存款。

2024-01-13

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