企业本月取得税控盘维护费的发票，并且进项税额大于销项税额，月底不需要做结转，那进项税额和销项的余额怎么办

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• 老师，请问一下2025年全年所有数据0申报的，但是25年有忘记报税的罚款50元。50元调增需要缴纳2.5的企业所得税。那2026年3月，这笔50的罚款没有做账到25年，在26年3月怎么调啊？

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