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一般纳税人开了一个点的票 然后申报的时候读不出一个点的 自己填比对不通过 怎么申报呢 还有就是申报表是不是不能填负数 那我上个月红冲了八月份发票 上个月开出去的税小于红冲的税 怎么申报 不能填负数

2020-12-03 12:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-03 12:20

您好 这个情况需要咨询一下您公司的专管员,看您当地税局是如何要求此类业务的申报的,因为有的税局会要求换算为正确的适用税率进行申报的。

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快账用户4578 追问 2020-12-03 12:22

我们税局就是这么说的 但是换算了正确的报的话 我这个月红冲了一个点的 开回十三个点 那么下个月系统带出来的是十三个点减去一个点的 那个税不就多了嘛

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齐红老师 解答 2020-12-03 12:24

这个情况,应该手工填写纸质版申报表去找专管员申报的,而且下月开具1%的红字发票,也是需要去找专管员申报纸质版发票的。不然在电子税务局是通不过的。

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您好 这个情况需要咨询一下您公司的专管员,看您当地税局是如何要求此类业务的申报的,因为有的税局会要求换算为正确的适用税率进行申报的。
2020-12-03
需要去税局填写纸质申报表
2020-12-21
同学你好 提示什么呢
2021-11-11
您好 应该去税务大厅更正2月份申报表 把红字填在附表一的 然后现在可以抵减
2020-11-12
你好,这个负数你自己申报不了 应该去大厅做申报
2022-01-10
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