老师，我想问下房地产经纪公司外账是财务公司做,补做几个月的内账，增值税这个怎么弄，进项税额不清楚,可以用已经缴纳的增值税减去确认收入自己算的销项，然后在做缴纳的分录，当月无余额吗
你好，内账，你们也是价税分开的吗？
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老师，我想问下房地产经纪公司外账是财务公司做,补做几个月的内账，增值税这个怎么弄，进项税额不清楚,可以用已经缴纳的增值税减去确认收入自己算的销项，然后在做缴纳的分录，当月无余额吗
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每月末确认租金收入当中，前两个月贷方没有应交税费我能理解，为何接下来的几个月也没有？ 我自己的想法是 后面几个月的分录是 借：预收账款——乙公司 11300 贷：其他业务收入 10000 应交税费——应交增值税（销项税额） 1300 然后（3） 借：银行存款 45200 贷：预收账款——一公司 45200 难道要实际收到钱才能缴纳增值税？还请老师解惑
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老师，内账每个月都是不含税收入，进项也是不含税录入的。那这个月开发票并缴纳增值税了，后面发现待抵扣的进项还在，不会没有，想问一下内账的增值税已经抵扣的进项如何做才能平呢？每个月发票入账了待抵扣进项税额 每个月结转增值税到已交税金里面平数了但是怎么才能让已经抵扣的进项发票提现在应交税费一级科目的余额每个月余额是平的呢？调整来调整去，发票还在。
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请问去年的固定资产出售已做清理分录，但是忘了做销项税额没交增值税，收入做了营业外收入，今年补交增值税怎么去填表和调账呢？不是税务查到，自己内部调整，汇算清缴调减这笔增值税不用在今年增值税报表里填吗？老师能说详细点吗？
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老师好，我公司是一般纳税人，主营业务是广告活动策划，就是做房地产行业的营销活动，当月做了活动之后我公司就确认收入，但是增值税专票一般要过几个月才会开给客户，我想问下，我们当月确认收入的话，增值税销项税额是自己预估吧？
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老师，你好，内账直接确认成主营业务收入，不分开吗？之前出纳员录了两个月，就是直接不分开
那就可以这么继续做下去
直接不分开吗？然后缴纳的时候就应交税费和银行存款？
这样子应交税费不是一直都挂着，然后主营业务收入也会高很多
借管理费用贷银行存款。
好的，老师，就是以后内账都不用价税分离是吗，确认收入，然后缴纳税金就按照您说的那样子去记？还是记在税金及附加
你好是的，可以这么做的。
好的，谢谢老师
不用客气 工作愉快。