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金蝶系统可以根据销售出库单暂估收入吗

2020-12-05 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-05 16:00

销售出库单凭证模版修改入账科目为 借方:发出商品 贷方:库存商品 2.2新增销售发票凭证模版确认销售收入同时结转销售成本, 借方:应收账款 贷方:主营业务收入 贷方:销项税额 借方:主营业务成本 (金额取发票上的销售成本金额字段值) 贷方:发出商品

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快账用户2774 追问 2020-12-05 16:09

那销售出库单下月下推发票怎么处理呢

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齐红老师 解答 2020-12-05 16:19

可以红字冲销,按发票金额确认收入和税额

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快账用户2774 追问 2020-12-05 16:45

第二步暂估收入的时候是手动新建一张发票吗

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齐红老师 解答 2020-12-05 16:46

同学,你暂估的时候也可以不做应交税费那块,有发票时再做

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快账用户2774 追问 2020-12-05 16:47

增销售发票凭证模版确认销售收入同时结转销售成本,这个是怎么操作啊 ,供应链模块生成凭证不是都根据单据生成嘛

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齐红老师 解答 2020-12-05 17:33

这个结转成本自己做分录的,同学

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销售出库单凭证模版修改入账科目为 借方:发出商品 贷方:库存商品 2.2新增销售发票凭证模版确认销售收入同时结转销售成本, 借方:应收账款 贷方:主营业务收入 贷方:销项税额 借方:主营业务成本 (金额取发票上的销售成本金额字段值) 贷方:发出商品
2020-12-05
同学您好,是的没错,这 是要的
2023-02-16
再做一个负数入库 你这部分已经做重复了
2022-07-02
你好!可以不用。差额计入营业外支出
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同学你好 他俩红冲之后是零的
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