Q
一家公司做的内账，截止6月底账面利润10000，应收账款总账借方余额8000，其中应收A公司贷2000元，这家会计调实际利润是10000+2000，理由是2000是收款未开票，应确认为收入，可以？
2020-12-06 11:59
2020-12-06 12:00
不可以 你的收入做了 你的成本也得做 利润是收入减去成本
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Q
老师，因个人部分社保由公司承担，但会计前期一致挂右其他应收款社保费，导致至2021.12月底仍有5万多余额，但2021年汇算清缴还未上报，现在2022年1月份可以做调整上年分录吗？借利润分配未分配利润贷其他应收款社保费金额为截止2021.12月其他应收款社保费余额？但不需调整2021年汇算清缴报表？因之前做的账税会无差异？
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Q
请问一下：刚入职一家公司，之前的老会计做的会计分录是下面这样，请问是对的吗？ 6月10日银行收到客户打款10元（含税），7月5日开销项发票10元（含税），然后老会计6月份她做的账是： 借：银行存款10元，贷：应收账款10元， 重点来了同时确认收入：借应收账款10元，贷：主营业务收入10元。然后到了7月份的时候，开的发票不需要确认收入，他说6月份的时候已经确认收入了，按照银行流水来确认收入，不是按照开票来确认收入，他说这是公司的内账，应该按照银行流水为准。请问这样子是正确的吗？
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假设不考虑成本问题，是否可以？她调的还有预付账款，应付账款，其他应付款等
不对 应收账款8000里面已经包含了2000不是吗
对的，她调账时就是拿出明细账里的个别项目进行了调整
不对 8000里面已经包含了 也就是利润里面也包含了