你好 之前你们全部缴纳的税款吗 有抵扣的吧

你好,老师,请问一般纳税人销售货物给小规模纳税人,已开普票,现在小规模纳税人要退货,如何进行处理呢? 发票是2019年开的,现在是不是要开一张红字发票,冲退货的金额呢
单位之前是小规模纳税人,之后变成一般纳税人,因为在一般纳税人期间红冲了一张小规模期间开出的发票,而导致如图6月应纳增值税为负数,请问这1165.05元应该如何处理呢?
老师好,我们公司去年是一般纳税人后转成小规模纳税人,今年冲红了一般纳税人时开的发票,请问可以申请退税吗,如果一般纳税人时期一共缴纳9000元增值税,现冲红的税额有10000元,请问应退税额如何计算?
我们转为一般纳税人后红冲了之前小规模纳税人时开的票,产生了退税,可以办理抵缴税款吗?如果不想退税还有什么解决办法
老师,你好!客户有两家公司,互相开票,去年第四季度一家小规模纳税人开给一般纳税人的服务类的专票,进行了抵扣认证,然后今年要把发票红冲掉,现在我有两个问题,不知道如何解决,所以想请您解答一下,谢谢! 第一:小规模公司去年开的收入发票,在第四季度交了企业所得税,今年把发票红冲掉,如何可以把企业所得税给退回来呢? 第二:一般纳税人把小规模开的服务类的专票在去年抵扣了,今年发票红冲掉以后,一般纳税人要做进项税额转出,税额跟发票金额要结转出来,账务上如何处理呢?
请教一下,筹建期物资入库了,就一定要上金蝶账吧
一般纳税人,建筑业,收不回来的应收账款是价税分离后转收入吗?
个人独资企业小规模一定要设立账吗?
在做第一张凭证工行银行明细时候收到100万,其中互转60万到建行账户,借银行存款工行100万,贷60万这个是转建行,工行余额是40万。做第二张凭证是拿到建行明细收入120万,支出100万,这个时候我又做凭证是借银行存款建行120万,贷工行60万,这个时候工行就不对了。我应该怎么做
老师,报税的账我要收集回单,原始凭证啥的给代账公司,那我自己做的内账还需要原始凭证吗?或者内账都需要做什么
老师,个税工资申报扣除三险,工资按现金发放,社保按公户发放,这分录怎么写
你好老师,商贸公司主营材料加运输服务税负应该按多少计算
公司的项目账做辅助账怎么做
老师,电子税务局系统为啥申报总显示比对不符,我看别的会计也反映都是这种情况,请问咋回事啊?
2月份交了1月份开的专票增值税那一月份的帐要计提增值税及附加税吗
是的,抵扣以后一共缴9000
你好 可以申请退税的
那退税是退9000元吗?
你好 是的 你交了多少 退多少 前提是是这个发票的
好的,谢谢
不用客气的 工作愉快