演示账套

Q

老师，你好，公司收到一张187000的机器发票，我一次性抵扣了，那么现在增值税报表不是一直有机器发票的留底税额？机器发票抵扣了，材料票可以少开进来吗？

2020-12-07 10:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-07 10:31

您好如果没有销项税额的话增值税报表是一直有机器发票的留底税额器发票抵扣了，材料票可以少开进来

快账用户6923 追问 2020-12-07 10:56

是不是说材料的进项不能用机器的进项来抵？

齐红老师解答 2020-12-07 10:59

不是说材料的进项不能用机器的进项来抵

快账用户6923 追问 2020-12-07 11:02

每个月都有销项税额的，意思是可以机器发票抵材料票？？，材料发票少开？？？？？

齐红老师解答 2020-12-07 11:03

这个是根据单位的所有销项-进项抵扣的不分机器跟材料

快账用户6923 追问 2020-12-07 11:22

老师，我的意思是假如我这月销售发票有18万，材料进项发票才3万，机器发票有18万，现在就是机器发票和材料发票全部抵扣了，那我现在还不要暂估材料入账

齐红老师解答 2020-12-07 11:32

请问材料收到了吗

快账用户6923 追问 2020-12-07 13:10

材料收到了

齐红老师解答 2020-12-07 13:25

那材料收到了暂时没有收到发票应该暂估入账

您好如果没有销项税额的话增值税报表是一直有机器发票的留底税额器发票抵扣了，材料票可以少开进来

2020-12-07

你好对方开具扣除部分的红字发票给你们你们冲减成本和往来

2020-09-15

为其它单位发生的设备安装而发生的纯人工服务费则按6%开具，即为劳务费或者为技术服务等；

2021-12-11

同学你好附表二转出了吗你们要视同内销还是出口退税

2021-07-16

可以发票退回去，让对方给你们重新开的。

2022-06-01

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