老师，我去年和今年的分别购买的金税盘和维护费共760元，还没有实际抵扣我都需要填哪些表

这个表我已经填写了

这个数据还要填哪些表？

你好，已经填写了，就只需要在期初，期末余额体现760这个金额，就不需要再做填写了 

那主表用不用填写了？

你好，金税盘和维护费还没有实际抵扣，主表就不需要填写的

实际抵扣的分录是什么

因为打算在这个月抵扣

你好，如果是一般纳税人，实际抵扣的 分录是 借：应交税费——应交增值税（减免税额），贷：管理费用

那我这月要抵扣了这个金额，应该把这个金额填在哪些表上？

你好，需要在附表四本期实际抵减税额栏次填写，同时在主表的应纳税额减征额栏次填写。

但是我在主表应纳税税减征额填写760后出来的提示如下图

老师你看，出来这样的提示

你好，你单位当期应纳增值税（没有减免之前）金额是多少呢？

是0，我这月销项税金是82568.81元，进项税额是98344.99元，以前留底税额是2156.82

你好，应纳税额是0，这种情况不需要填写（附表四，主表的应纳税额减征额栏次）

那什么时候用填写？

你好，有应纳税额，用这个款项（金税盘和维护费）抵扣的时候才填写。

那就是我这月要抵扣的税额比销项税额大，不用缴税，所以没必要填写这个760元，那我要一直进项比销项大，这个数就一直不能填，什么时候要缴税了再填这个760？

你好，是的，是这样的

那这个能一直在减免申报明细表里面吗，用缴税时再往主表填写？