您好 就写单位处置了固定资产 缴纳了增值税 填申报表的时候 固定资产处置损益在增值税收入里面体现 企业所得税的时候不算收入 所以有差异
我们公司固定资产清理开了专票61万,有一部分在营业外收入4万,有一部分在其他应收款57万,但是税局要求我们重新填写利润表,说是收入没有体现在利润表里面,让我们重新填写利润表,缴纳企业所得税,我们该怎么填写呢?
您好老师,我公司是成立十几年的货运公司,有服务也有固定资产处置收入,但是服务收入计入主营业务收入,处置收入计入营业外收入,都开具增值税发票,现在税务局进行所得税收入跟增值税收入比对不符,这是由于营业外收入造成的,我该如何跟税务局解释,如何写明情况呢?
我建筑安装公司,出售固定资产车辆开了发票,做账时做了固定资产清理,但税务局数据比对我们利润表上的营业收入和我们增值税申报数据不一致,少了这个固定资产清理这个数值,请问老师这该怎么办?固定资产清理这个应该做其他业务收入么?这样营业收入就能比对上
老师我公司增值税大于企业所得税,但是已经找出发票金额是处置固定资产机器设备记入其他业务收入了,税局要写说明,这个我应该怎么写
老师,1、增值税申报因漏报造成有几笔没有申报到,开票系统大于申报表而且是跨年要怎么处理呢?2、2021年年处置了一批固定资产使得企业所得税年报跟增值税收入有差异,要怎么处理?3、年报中的A105090中的7固定资产损失是怎么填写的?资产损失直接计入本年损益金额是填写固定资产处理后的亏损吗(营业外支出)?资产处置收入是填卖出的金额不含税?资产计税基础是填卖出车辆的原值吗?
刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
思考下列问题:(1)期限8年,市场利率10%,纯贴现国库券的久期为多少(2)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每年年末付息,到期还本的国债的久期为多少(3)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每半年付息,到期还本的国债的久期为多少(4)根据以上结果可以得出什么结论
我是一家加盟安能物流,和汇森速运的网点,想找一个适合我们用的财务软件
赵女士有50万的闲散资金,打算进行5年期的投资,目前她有两种选择:第一个是办理银行5年的定期存款,年利率6%,按单利计息;第二个是购买货币基金产品,年利率5.5%,复利计息。请问赵女士应该选择那个项目进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
物流企业购进运输工具,一般纳税人和小规模纳税人税率分别是多少?
向福建啄木鸟板材有限公司购入一批木材,已经验收入库,价款及税款147078元以银行汇票支付,多余款已经存入银行。会计分录怎么写
商业承兑汇票到期,价款45500元收妥存入银行。会计分录怎么做
老师,为什么不能在异地开户
老师,企业异地开户,注册地和经营地一样和不一样都能在异地开户吗
甲公司为增值税一般纳税人销售m型彩电,取得增值税价款另收取包装物租金分录怎么做?
写说明有什么格式吗?没写过
这个没有固定格式 就写增值税大于企业所得税收入说明