上个月我们欠别人10万，其他应付款贷方是10万，这个月我们转了给别人15万，多付了5万会计分录怎么写？
你好 借 其他应付款 贷银行存款
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老师，我是新企业，目前欠法人40万元，挂的科目为其他应付款。现在法人把他个人的土地租赁给我单位，每年10万元，付的现金10万。我现在应该怎么做这个分录？如果是用之前那个科目其他应付款好像不对，借:其他这付款10万，贷:现金10万，相当于还法人钱了，我先不还那40万，我只是先给法人10万的土地租赁费，我怎么怎么做这个10万的分录
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老师您好，我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万，5月份付款20万元。（装修好）都是付给个人。合同价：38万万已付30万，还未付8万（张三） 4月份会计分录 借：长期待摊费用10万 贷：预付账款—张三10万 借：预付账款—张三10万 贷：银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做？ 6月份收回10万发票我该怎么做账呀？ 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录？
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上个月我们欠别人10万，其他应付款贷方是10万，这个月我们转了给别人15万，多付了5万会计分录怎么写？
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我们公司应付施工队总工程款50万，但是他们所使用的水泥10吨5万元，我们扣下水泥款10万，最后付给施工队工程款40万，水泥款10万由我们付给水泥供应商了，这个会计分录怎么做
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12:46问答详情23:46:19后或5次对话后问题结束你好，上个月收到了a公司一笔借款10万。然后会计分录是借，银行存款，贷，其他应付账款。这个月与a公司合作给我们这边支付了一个二百万的项目，但是上个月还欠贵公司10万，贵公司直接从这个项目的200万金额扣除，打款进来190万。这个账务，会计分录是借，银行存款190万。其他应付款10万，贷，主营业务收入200万。那我们就得给他们开200万的发票，还是190万的发票呀？
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老师客户另外收了8个点税点、本来货物1000、 客户转对公1080 那我开多少金额的票給客户呢
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我们是销售方，购进方需要红冲开给我们的部分发票，这个是我们销售方开吗？还是购进方开了给我们确认？
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老师，需要一个销货清单模板？
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老师，或有事项这章，比如基本确定可以从保险公司获得的补偿为什么不能冲减预计负债的金额，而是冲减营业外支出的金额
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老师，请问建筑企业挂靠方通过什么户把挂靠费给被挂靠方？
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借：其他应付款10 其他应收款5 贷:银行存款 15 ，这样可以吗？
你好 这样也是可以的