你好 你们具体是支付质保金 后面会退还给你公司吗
老师您好,请问质保金的发票是不是应该和结算时一起开具发票?取得这样的发票应该做怎样的账务处理?分录怎么写(工程款)?谢谢
老师您好!请问银行手续费的发票,银行一般是半年或一年才开一次,而且是合计金额,那银行扣收手续费时和半年后收到手续费发票时的账务处理分别是怎样的?现在银行开具的以前年度发生的手续费发票可以入账吗?怎样做账务处理?谢谢!
#提问#老师生产企业当月销售发出商品,有未开具发票的,月底账务应该怎么处理?需要做哪些分录?需要把销项税做上吗?当月采购未来发票的怎么处理?具体分录写一下,谢谢!
请问!平时用银行付了款的业务!不是购买原材料的那些!当月没有收到对方开具的发票!下个月才收到!这样的情况!我应该怎么做账务处理?收到普票和专票处理上有区别吗?麻烦写下分录!谢谢
董孝彬老师,您好!续前问--申报表的自动获取的数据的差异,如果调账的话,怎么调呢?如果不调四季度的报表,我的长投的一个期末余额也会有差异,可以教教我具体如何操作吗?
老师,个体户变更经营者需要清税证明去哪里打印
老师好:咨询下 车辆的维修费、保险费、车船税等,这些费用,汇算清缴在期间费用明细表里,一般填写哪个栏目比较好?
2024年暂估了48万,2025年回来发票100万(暂估少了),企业会计准则,2025年如何做账务处理 每个月都在冲红做暂估 是不是5月也要做暂估冲红 第一步冲红借费用-48贷应付-48 第二步发票如帐,但是多开的发票是做当期比较简单,如果我非要跳以前年度损益,如何做这部分录 借以前年度损益50应交进2应付52这样?结转应交所得税12.5贷以前年度12.5 相当于25去年没有暂估 应交
老师,汇算清缴职工薪酬工资填的是应付职工薪酬工资嘛,公司承担的社保部分算嘛
1、核算成本老板叫我把期初设置为0,倒堆。然后以工单核算成本。 2、因历史遗留问题,没有期初数(而且可能有差异争议),所以老板的意思是选择为0 然后所属期就是当月所有发生的单据要准确无误,然后后面盘点,以实物“反推”,然后用盘盈盘亏调账。 3、4月份就当没有数据,从5月份开始,已工单方式一张张这样核算出来成本。那我系统期初不用改了,单独用表格登记4月份盘点的数据了? 4、要核算库存周转率,库存是不能清0了是吧 5、以上内容确定后,哪些是期初数为0的老师。请一一举例说明一下
政府补助,在需要什么的前提下可以在汇算清缴中进行调减
董孝彬老师,您好!申报表的自动获取的数据的差异,如果调账的话,怎么调呢?如果不调四季度的报表,我的长投的一个期末余额也会有差异,可以教教我具体如何操作吗?
你好,我们遇到的问题:1、企业所得税成本、费用差异风险2024-01-01至2024-12-31:(1)企业所得税成本、费用差额:-52421.51。2、企业所得税纳税申报表利润异常监控_年度2024-01-01至2024-12-31:(1)纳税申报表利润差额_年度(企税):222382.62;指标元:企税年度纳税申报表利润总额(企税):-222382.62;利润表利润总额(本期金额)三种_年度:0.00。3、印花税与增值税专票金额差异2023-01-01至2023-12-31:(1)开具金额:空(2)取得金额:6292.64;(3)开具取得金额:6292.64;(4)计税依据:0.00。4、印花税与增值税专票金额差异2024-01-01至2024-12-31:(1)开具金额:空;(2)取得金额:1636.66;(3)开具取得金额:1636.66;(4)计税依据:0.00。是什么意思,该怎么处理。谢谢!
我司于4月份收到甲公司3笔货款分别是1万,2万,3万.以下AB那种分录便于对账和管理? A 借:银行存款 6 贷:应收账款 1 贷:应收账款 2 贷:应收账款 3 B 借:银行存款 1 借:银行存款 2 借:银行存款 3 贷:应收账款 6
我们是收质保金,然后退回给施工方!我们是甲方
你好 如果收到退给对方。 这个是不涉及税费 。你可以不用开票的
老师是这样哈,我现在要付工程款,里面包含了质保金,我肯定要扣出质保金付款!那么对方提供给我的发票应该是包含质保金在内的总的发票是吗?这个业务我应该怎么写分录?还有涉及质保金的进项税又该怎么处理?谢谢哈
你好 你要付款的话 质保金 最后要退的话 i你应该是一起开发票给你们。 你做账 :借 工程施工 进项税 贷 应付账款 借应付账款 贷银行存款 其他应付款-质保金