你好 之前这个钱抵扣了企业所得税的吗
老师你好,我想问下,我去年做了一笔费用,发现多计入了,当时做的是借:管理费用-福利费 4500,贷:应付职工薪酬-福利费 4500;借:应付职工薪酬-福利费 4500 贷 :其他应付款-某某超市4500。我跨年如何调整这笔分录呢?这笔费用当时不应该做的。
老师,你好,我想咨询下。我去年做了一笔分录:本来这个钱应该由母公司计入费用的,但是我这边计入了费用。年终我们向母公司上交利润的时候将这笔钱扣除来,当时没有注意,就计入了子公司的费用。当时做的是:借:管理费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款(注明:其他应付款是这个钱是员工福利,放入我们的超市用的。) 然后今年在给母公司上缴利润的时候,我直接把这笔钱扣了,上缴给母公司的。想问下,我如何来调整这笔分录。
老师,我八月份员工餐费直接做的应付职工薪酬——员工福利费现在我要调账的话,是不是只要添一笔分录就好了 添借:管理费用——福利费贷:应付职工薪酬——员工福利费,这样对不
你好老师,我想问个分录,我们平时收到福利费发票是,我们借应付职工薪酬福利费,贷其他应付款,因为我们是制造业,我们涉及分摊,分摊福利费时我们借声生产成本贷应付职工薪酬福利费,可是我们有时发票当月没到,我闷当月要分摊福利费需要计提,计提我们应该做什么分录,本来我们以前计提借管理费贷应付职工薪酬福利费,现在要求应付职工薪酬下的福利费科目要平,,那我计提在贷方,我的就不平了,这个怎么做比较合理啊
老师你好我有一笔办公用品604,我做了 借管理费用-办公费604 贷:应付职工薪酬-福利费604 借:应付职工薪酬-福利费604 贷银行604 老师我把当福利费做了,这是去年9月份的一笔,现在怎么调
你好,金蝶的销售退货单在哪里可以查看呢
填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
三供一业有多个央企委托我们,有要开发票的,这发票怎么做账
以银行存款175 000元购买设备,设备已安装完成。用借贷记账法分录
老师,您好,社保费多计提了,个人医疗部分余额在贷方,如何冲回才能平账,分录要怎么做
1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日,收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日,向银行借入款项20)0 000元存入银行,期限为3个月, (4) 4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 (5)11日,向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 (6)15日,以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日,购入全新生产设备一台,买价为100 000元,增值税进项税额 为13000元,包装运杂费等为3000元,款项尚未支付,设备直接交付使用。 (8)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元,其余暂欠,材料尚在运输途中。 (10)23日,上述购入的材料今日到达,经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
老师您好,去年12月企业购了一台新能源的车免税的,发票上的价税合计是251900,这家企业是为了买车注册的,钱是法人在银行贷款购买的,暂不打算经营,这笔钱放入企业固定资产中,为什么还有折旧费用?这比费用不交可以吗?是否有税,后面的怎么做账呀?现在用着好会计做账
不足一元不交税,但是增值税表上显示0.28的税了,我上个月已经提前结转未交增值税了,借:转出未交增值税,代:未交增值税,,我实际相当于没有交,我就做了个,借,未交增值税,代,营业外收入
不足一元不征税,增值税报表上显示0.28,实际没有交,怎么做会计分录,我已经结转未交增值税了
不足一元不交增值税会计分录,增值税报表上显示0.28元,但实际没有交
去年抵扣了的
不修改汇算清缴的情况下 借其他应付款 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 借管理费用负数