演示账套

老师以前年度遗留的账本上应付职工薪酬福利费贷方余额1万，前面会计建账把他入到贷方应付职工薪酬贷方余额，，这笔账追查以前年度这里面啥费用都有，账特别不严谨，一踏糊涂无法查明啥原因，老板让2019年把这笔钱调入收入上税了，我当时分录写借应付职工薪酬，贷营业外收入，不知该咋样处理才是最好的方法

2020-12-12 10:17

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-12 10:21

你好，是不是你们多计提了？

快账用户5941 追问 2020-12-12 10:32

这追账到2015年也无法查明啥原因，因为这里她福利费直接是福利费也没计提，他做账借应付职工薪酬福利费，贷方现金，他们的账是现金会计出纳不用对账，出纳是老板外甥收的挂靠费乱七八糟的钱支出，有发票的就给会计入账，会计只是按支票提现的数据做账，所以现金账太乱，好多账是人为胡做，根本没办法查真时的原因

快账用户5941 追问 2020-12-12 10:33

他每年汇算年报也没管对错，按建账后做账系统出的数据报年报

齐红老师解答 2020-12-12 10:35

借应付职工薪酬借管理费用负数。

快账用户5941 追问 2020-12-12 10:37

调账2019年就这样调掉就可以吗

齐红老师解答 2020-12-12 10:38

是的，可以这么做的。

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