您好，上期增值税报多了，这个月去税务已经把申报表改成正确的了，但是没申请退税，多交的税这个月在系统里的本期缴纳上期应纳税额里，但是最后的应纳税额也没有减掉这1000多，这是怎么回事啊
改了报表需要去税局申请退税处理
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您好，上期增值税报多了，这个月去税务已经把申报表改成正确的了，但是没申请退税，多交的税这个月在系统里的本期缴纳上期应纳税额里，但是最后的应纳税额也没有减掉这1000多，这是怎么回事啊
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老师还有个问题，就是我们现在申报表上期末留抵税额和余额表里的未交增值税差了280元，余额表里多了，申报表少了，这个280是3月份缴纳的税控盘费，现在怎么调平呀，而且当时申报表上也申报了减免税了，但是主表里的应纳税额减征额没有填
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12月份有20000多的增值税没有交，然后1月份交了，那1月份的报表里的本期未缴纳税额是不是应该还有这个20000多的税额啊。本期已交的也应该有吧
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8月增值税申报的时候交了1950.26，这个月更正了申报没有税了，现在这1950.26这个月可以抵扣，有28761.06红票信息表申报交税后税务局才撤销，那我上期抵扣应该是30711.32，但是现在税务局系统上期抵扣是26,810.82，1950.26少了2遍，税务系统交税金额比正常分录多了三千多
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老师，我有个跨区项目，这个月开票的，但是到项目地预缴税款时，填成了上个月的日期，这个月申报9月增值税时，系统主表第30行3本期缴纳上期应纳税额预缴增值税金额自动带出了，我这个月报税时需要去修改吗？并且也看了附表四里面本期发生额，然后本期实际抵减税额填不填，对主表的税额都没影响呢？
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请问老师，业务上临时先出口一台设备急用，这台机器还会还给我们，机器是采购方出的，我们应该不付费，当然就没有采购发票了，不出口退税。报关单上有出口金额，是自动有出口金额，我这边也要申报这笔收入吗？增值税和企业所得税，但是临时出口用一下的机器，客户也不会付钱，挂应收款后面也不会付我司钱（因正式机器未生产好）
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老师，我们是建筑施工公司，这边税务局喊填写这些问题，现在企业所得税后续管理开始了，你们把下面这些情况和资料报给我 1.从事行业不属于限制和禁止行业的说明。 2.企业实际从事的行业明细名称。 3.资产总额的计算过程。 4.企业年平均资产总额。 5.从业人数的计算过程。 6.是否是分支机构享受小微优惠 7.企业年平均从业人数 8.企业年应纳税所得额。 请问我应该注意些什么，还有这个资产总额计算过程怎么填，年应纳税所得额是收入总计对吧
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excel表里有一个竖条，怎么处理掉？
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甲方给发农民工工资到员工卡上面，是发了三个月的工资，我是按照发放金额申报个税，还是每个月正常申报
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老师，转给分公司的标注了投资款，深圳总公司，南通分公司用来交社保，专利费等，总公司要怎么做账
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老师好，租厂房，年租金是120万，先付了20万，那这个摊销是按 20/12 还是120/12 来计算每月的摊销额
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老师，你好！2024年9月通行发票现在还可以入账吗？
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赤铁矿开票的税率是多少
粤公网安备 44030002003870号
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不能抵减下期税额么
也可以抵减下期，但是你都要去申请
本期税额大于上期多交金额，可以直接抵减吗
本期税额大于上期多交金额，可以直接抵减吗 不能
明天申报期最后一天，就是明天去办呗(´;︵;`)哭
明天申报期最后一天，就是明天去办呗(´;︵ 是的
请问申请抵减都需要什么资料
还想问下这个月没申请抵减，可以下个月再申请吗
具体资料问一下12366你要抵减本期今天就要去，你抵减下期可以下个月再去