演示账套

8月增值税申报的时候交了1950.26，这个月更正了申报没有税了，现在这1950.26这个月可以抵扣，有28761.06红票信息表申报交税后税务局才撤销，那我上期抵扣应该是30711.32，但是现在税务局系统上期抵扣是26,810.82，1950.26少了2遍，税务系统交税金额比正常分录多了三千多

2024-10-16 15:09

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-10-16 15:11

您好，红票信息表是进项还是销项，是9月份的吗

快账用户6141 追问 2024-10-16 15:14

进项，8月份的，8月第一次申报交税1950.26，交税了税务局才撤销那个作废的红字信息表，就更正了申报留抵额28761.06，加上交的税1950.26，那总的应该是三万留抵，但是现在税务系统上留抵只要26,810.82

齐红老师解答 2024-10-16 15:18

您好，1950.26实际没退给你吗？更正了申报留抵额28761.06是更正完之后的还是更正了这么多

快账用户6141 追问 2024-10-16 15:20

那1950.26我没申请退税，算不清楚了，我刚刚才申请的，更正完之后28761.06

齐红老师解答 2024-10-16 15:22

您好，如果没退税那当期可抵扣的就是28761.06，如果申请退税了那当期可抵扣的就是=28761.06-1950.26=26810.8

快账用户6141 追问 2024-10-16 15:37

不是，我那张红字信息表的进项就是28761.06呀，1950.26是单独缴纳的，那可抵扣不是2项之和吗没有申请退税的话

齐红老师解答 2024-10-16 15:45

您好，你还看看8月份更正完留底到底是多少？更正完的留底应该是28761.06-1950.26=26810.8

您好，红票信息表是进项还是销项，是9月份的吗

2024-10-16

你好，更正的时候没有给你们退回吗

2024-10-16

同学，你好税务系统里面自动进项转出来了这个你有做分录吗？

2024-10-10

你没有勾选，但是已经填写了附表2具体的是什么业务的。

2025-03-07

1.登录电子税务局，进入“申报表填写”界面，找到“增值税一般纳税人申报表”（或类似的表单），并找到相应的月份。 2.在申报表的“本期应纳税额减征额”一栏中，填写多交的3000元。 3.在“本期应纳税额减征额加应纳税额”一栏中，将多交的3000元加上原本的应纳税额（如果原本没有应纳税额，这一栏应填写3000元）。 4.在“本期应补（退）税额”一栏中，填写实际应补交的税额（如果原本没有应纳税额，这一栏应填写5000元）。 5.点击“保存”并提交申报表。

2023-10-18