演示账套

Q

请教一下，季度做的账，关于‘企业所得税’，是体现在余额表里的‘应交税费’大项里的‘企业所得税’对吗？但是附件图里，这个公司交了企业所得税了，但是会计做账的图里没有体现出来，为什么？

请教一下，季度做的账，关于‘企业所得税’，是体现在余额表里的‘应交税费’大项里的‘企业所得税’对吗？
但是附件图里，这个公司交了企业所得税了，但是会计做账的图里没有体现出来，为什么？

2020-12-15 19:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-15 19:12

你好是的你都没有明细科目

齐红老师解答 2020-12-15 19:12

你之前怎么做的分录

快账用户7672 追问 2020-12-15 19:14

我这顾得一个会计做的账，我才开始学，就是想监督或者代替掉她

齐红老师解答 2020-12-15 19:14

你看下你的所得税费用有数据吗

快账用户7672 追问 2020-12-15 19:15

我今天打开她用的这个记账软件看了一下，就先发现了这一个问题，我也不懂，您给看下是不是我哪里看错啦？

快账用户7672 追问 2020-12-15 19:15

您还需要看什么明细我来找出来给您发图

齐红老师解答 2020-12-15 19:16

科目余额表这个月的

快账用户7672 追问 2020-12-15 19:34

我刚发了余额表图片，不知道您能收到不

齐红老师解答 2020-12-15 19:40

你发的不全不是完整的

你好是的你都没有明细科目

2020-12-15

您好借：应交税费—企业所得税8735.4 贷：利润分配-未分配利润8735.4

2021-06-21

您好可以把计提的冲销

2021-11-03

你好，正确的分录是借：以前年度损益调整，贷：应交税费—企业所得税借：应交税费—企业所得税，贷：银行存款你需要把第一个分录的借方，改成以前年度损益调整科目

2022-05-28

你好，要看营业外支出的具体事项，例如罚金和滞纳金就需要纳税调整，如果是固定资产处置报废的利得就无需调增

2021-01-14

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