老师，9月小规模企业，申报增值税，可科目余额表，9月设置为应交税费――应交增值税――销项税额，应交税费――未交增值税，10月要建账了，怎么增设科目，因为10月已经是小规模企业了
您好，小规模企业是不使用销项税额的
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你好，老师，我想咨询下，我们小规模企业，一直用应交增值税三级科目应交增值税_销项税额，应交增值税-减免税额，说小规模不可以设置三级科目，那我们一直都设了三级科目，可以吗
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老师，9月小规模企业，申报增值税，可科目余额表，9月设置为应交税费――应交增值税――销项税额，应交税费――未交增值税，10月要建账了，怎么增设科目，因为10月已经是小规模企业了
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老师问一下，11月份之前是小规模纳税人，科目就设置了应交税费—应交增值税。12月份一般纳税人了，要设置进项税额和销项税额，以前的小规模的那个税额余额怎么办呢
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老师，10月份申报9月增值税时，因为进项税勾选未确认，所以增值税申报表中进项税申报为0。实际9月有进项额并且已入账，月底账面应交税费余额全部转入应交税费-未交增值税，请问10月份账务怎么调整呢？
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老师，6月小规模企业销售额不到10万，二季度不够10万，不用交增值税，那么确认收入的时候，会计科目设置，是不是用应交税费-应交增值税减免税额
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每个月交个税，年度个税汇算清缴怎么退回给自己
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，甲公司外购一台不需要安装的管理设备，支付价款取得增值税专用发票注明的价款为1200万元，增值税税额为156万，支付运费取得增值税专用发票注明运费10万元，增值税税额为0.9万元。甲公司预计该设备可以使用10年，采用双倍余额递减法计提折旧，税法规定，此类设备最低折旧年限为10年，预计净残值为零，按年限平均法计算的折旧额可以税前扣除。其次，5月31日，甲公司将自用厂房对外出租，该厂房系2×20年5月购入非账面原值200万元，预计使用20年，采用年限平均法计提折旧，税法规定，此类房屋建筑物折旧年限为20年，预计净残值为0，采用年限平均法计算的折旧金额可以税前扣除。最后，12月31日，甲公司对存货进行减值测试时，发现一批存货的账面价值余，改用公允价值模式进行后续计量，减值金额计入当期
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郭老师，昨天说的有异地项目，分别在电子税务局和特定主体身份，在电子税务局当地申报中的数据包含异地项目的数据吗
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本月只有采购，没有销售，会计分录是不是就只采用进价核算法？如下个月只有等有售价时，按照售价核算法去做？
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老师您好，我们公司在一个园区建设了16栋厂房，一个锅炉房卫生间，一个污水处理池，请问锅炉房卫生间和污水处理池要交房产税吗？
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进项票有很多，一个月也用不了那么多，做账可以把所有进项票都在账上提现吗？放到应交税费未认证的这个科目，认证后再把科目放到进进项发票里，这样会不会影响交不交税的问题呢？进项税都可以抵扣，如果是够进的进项票没抵扣的都没入账的话，成本就不一致了
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老师，想问下电商平台的收入如何确定，比如商品原价100元，使用平台10元优惠劵，那卖家收入应该如何确定？
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这家企业，从9月底变成小规模
您好，那您将应交税费未交增值税结转至应交税费～应交增值税（小规模纳税人使用）
可科目余额要填写期初余额，年初余额
请教，一家公司，一套帐里面，可以同时设置一般纳税人的增值税科目和小规模纳税人的增值税科目不
您好，期初还是按一般纳税人。后期才按小规模纳税人
您好，也是可以的，因为您有变更
问题是会计科目怎么设置
请教老师，增值税科目怎么设置
您好，小规模纳税人就是用应交税费应交增值税科目，