建筑公司收到挂靠老板的工程款100万元，先做了一笔收到其它应付款100万元，后扣下管理费（收到管理费做了一个收款收据）这笔业务的账务处理怎么做呢？老师能把分录写下吗
同学您好，您是属于被挂靠方的是吧
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老师，公司有一笔未收回货款100万，但是这100万我做利润的时候也没有算收入里面，然后未收的100万货物的成本我做利润已经在费用减掉了，现在我这100万老板说要做烂账处理，我应该怎么做账务处理？
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建筑公司收到挂靠老板的工程款100万元，先做了一笔收到其它应付款100万元，后扣下管理费（收到管理费做了一个收款收据）这笔业务的账务处理怎么做呢？老师能把分录写下吗
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请教：某公司挂靠其他公司做工程，原来没有做账，先找到我帮这个公司整理做账，我这样做的，把所有往来账进行整理，假如：应收账款A公司500万，应收账款B公司200万元，应付账款C公司300万，应付账款D公司100万元？银行存款200万，如何建账呢？我不知道对应科目是什么？老总要求建账以后能清楚的知道每笔往来的具体金额？
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老师你好，我们公司是建筑施工行业，现在有一个问题，就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目，然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费，挂靠公司开工程服务票给甲方，我们同等开工程服务票给挂靠公司，假设这一次进度款为100万，那么挂靠公司开100万的票，到账100万。我们给挂靠公司开100万的票，他们要平进项，但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万，那我们怎么平账呢？都开了票肯定要做外账的，或者说能不能不开这1.5个点的票，怎么处理比较好呢？麻烦老师解答一下
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您好，我的劳务分包中有扣管理费和税费，就是本来 应付100万元施工费，扣除了10万管理费，扣除了2万税费，实际只支付了88万，我的分录是这样的，因为对方未开票，我先冲我的主营业务收入，借：主营业务收入100万 贷：其它应付款 100万，实际付款时，我是借：其它应付款100万 销售费用 -工程结算税费 - 2 销售费用 -工程结算税费 - 2销售费用 -工程结算管理费 -10 贷：银行存款88万，我想把劳务分包的扣除管理费和税费分开，我就设置了销售费用-工程结算管理费/税费，现在发现好乱，像这种有什么好的办法吗？能在其它应付中体现扣了多少税费和管理费，谢谢
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是的，我们是被挂靠公司
收到挂靠老板，是您给他开发票的工程款是吗
是发包方打到我们公账上的款（我们之前开了发票给他了），款实际是挂靠老板的钱，现在我们要扣除管理费转给挂靠老板
那您成本费用发票，对方有给您吗
有的，请问我该怎么做这两笔分录
那您这成本的钱是公司帐上付的，还是他自己付的
公司账上
那这样您付给他的就是纯利润是吧
我想问的是收到工程款扣除相关费后收管理费这个怎么做
您这个收到的管理非开发票确认收入吗