老师，我的问题是以前的会计建账时卡片的累计折旧和账面上实际的累计折旧差额199345.4，这个按他的账本数据走的话，卡片的已计提期间她入的有问题，我若按账本走，更改卡片已折旧期间倒算数据四舍五入后与账面差额70多的差额，若账面与卡片账相符的话，账面累计折旧就要手工冲红199345.4的差额，账面与卡片的累计折旧数据才能相等，若是更改卡片已折旧期间和账面累计折旧想付就要更改累计折旧期间，这样一来卡片累计折旧和账面累计折旧倒算的70多差额没法算，因为累计折旧期间不可能出现小数点

账面累计折旧期初建账的数据和电子卡片累计折旧数据不一致，

同学你好、 得看下哪个不对，然后根据正确的调整

2018年10月建账，按他的手工账本期末建账数据固定资产原值能对上，但累计折旧账面和卡片差额19万多，，要想账面和卡片数据相等，要么账面手工冲红差额借管理费用负数，贷累计折旧负数，要么更改卡片已折旧期间数据增大，但改卡片，按他卡片的期初录入，也对不上号，这该咋办，因为这个数据不对，我19年的固定资产折旧报表肯定也不对，，我按卡片数据填呢，还是按账面数据填呢，以前会计的账特别乱，期初建账也是他建的，所以数据都乱的对不上号，无法找出原因，这咋处理，我准备更正2019年的年报，咋处理合适

这些是她期初建账的卡片数据和账面数据

卡片的累计折旧数据我看了是卡片的期初数据加上18年12月的累计折旧，但账面期初账本的数据又比卡片建账累计折旧数据大19万多，这个账晕死了，我不知该咋办好

按照正确的来调整那个不对的吧

按账本数据能对上，问题是我按账本数据走，他的期初卡片应该怎么建，已折旧期间和期初对不上，我要把卡片的期初已折旧期间增加到30卡片数据才能接近但还是有差额，我是原值除以每月的折旧额，得出已计提期间有循环小数，还是对不上号呀，老师你按账面的累计数和卡片的累计期初数，卡片怎么建对的

这是期初卡片建账，卡片的期初就是这个卡片数据

那就按照你账本的数据来录入固定资产卡片哦

问题是按账本数据这个卡片账数据我无论怎么弄都对不上数据，辛苦老师给我把卡片的数据填一下能和账本数据对应，我实在不知这卡片怎么填，她建的卡片账数据和账面数据我给老师已经发过了，麻烦老师把卡片数据给我更改一下与账面数据一致

我是一个新手不会处理

你报税按照哪个报的呢？

账面数据，但我把固定资产折旧那张表没填明细

那就固定资产卡片做变动处理，根据账面数据来改动

因为她期初建账卡片账有三个，其中两个从18年12月开始计提，在一个就是刚给您发的这个从建账18年10月开始计提

你按照你申报的数据来调整固定资产卡片

固定资产原值卡片和账面对的，但累计折旧就对不上，问题就出在第一个卡片建账上，老师您看看这个卡片咋改是对的

累计折旧金额改成和账面的累计折旧一致的

我申报的数据是账面上的，按我申报的数据处理老师的意思就是要修改卡片数据，那建账时的卡片就要修改呀，不修改的话以后计提的折旧都是不对的呀，这张卡片怎样修改才能和期初账面数据一致呀老师

卡片期初一致了，卡片和账面就一致了，关键现在看看老师您经验多，这个卡片咋修改

期初的话就直接按照账面的录入就行了。不用改呀，你要是现在改就是这个月做固定资产卡片变动处理

我修改卡片的累计期初，已累计折旧期算出来有小数，而且是除不尽循环小数，和账面还是有70多的差额数据

老师您先看看我发的建账时的卡片再说好吗

那些数据都是相互关联的，录入期间那些，您先看看她哪个地方数据不合适，