我之前计提社保时是：借：管理费用 其他应收款-个人社保 贷：其他应付款-社保局 现在我缴纳社保时可以：借：其他应付款-社保局 贷：银行存款 其他应收款-个人社保 可以吗？

嗯嗯，之前我看前任会计是那样挂的，我也就按照她的做下去了，我打算明年再改过来，那样可以不？

嗯嗯，这个是可以的呢

好的，谢谢！

 不客气，祝您工作顺利，身体健康，如果解答了您 的问题，麻烦给个五星好评哟，比心，谢谢啦。

好像不太对诶，把其他应收款-个人社保 放在贷方的话，实际银行存款是按照实际缴纳社保的金额，，借方的，其他应付款-社保局的金额和贷方的银行存款是一样的，其他应收款-个人社保那这个放贷方也不太对啊？

计提工资中关于社保模块 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-社保（个人社保） 计提社保：借：管理费用 贷：其他应付款-社保局 现在我缴纳社保时可以： 借：其他应付款-社保局 借：其他应付款-社保（个人社保） 贷：银行存款

嗯嗯，可是我计提的时候按照原先的会计那样计提的，发现错了，现在其他应收款-个人部分得冲平它不是吗？

那我现在还有什么办法，可以冲平这个其他应收款-个人部分

把错误的分录，做负数，然后重新做一笔正确的分录

计提社保：借：管理费用 贷：其他应付款-社保局 现在我缴纳社保时可以： 借：其他应付款-社保局 借：其他应付款-社保（个人社保） 贷：银行存款 你这个缴纳时：其他应付款-社保个人部分不是也没冲平吗？

还是说这个可以一直挂在账上的呢？

我之前计提社保时是：借：管理费用 其他应收款-个人社保 贷：其他应付款-社保局 这个粗的凭证，做负数 借：管理费用负数 其他应收款-个人社保负数 贷：其他应付款-社保局负数 然后做一笔正确的计提 借：管理费用 贷：其他应付款-社保局

要做很多笔负数啊，我看帐上从5月份开始都是那样计提的呢，因为延期缴纳了，所以我想着缴纳时能冲

是的呢，需要一一调整回来的呢

好吧，谢谢啦

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按您的意思时再集计提工资时就应该加上计提社保的个人部分对吧？我要改的时计提工资的分录对吧？

我可以把所有金额累计到一笔调账不？