请问，那个分录有：其他业务支出科目，但利润表没有这个科目，资产负债表期末数，左右两边不对等，刚好差其他业务科目这个数，这个该怎么调整才能使资产负债表左右平衡？

老师能具体点吗？分录怎么做？不是很懂

你这个其他业务支出也是你的成本啊，月末要结转到本年利润的，所以利润表的营业成本包含主营业务成本和其他业务支出的发生额的

结转分录不是自动生成吗？

那还需要这么结转？

自动生成的，那你看你的期末余额表，其他业务支出是不是有余额

没有余额

那你就是结转到了本年利润 是你的利润表的营业成本取数公式没有获取这个科目的发生额数据

麻烦你看清我第一次问的，我的利润表没有这个科目，我还如何取数？公式怎么改？改哪个科目的公式？

报表都出来了，肯定就是结转过，你看你第一个回答都在回答什么！

这个就是你的利润表吧，你的其他业务利润=其他业务收入贷方—其他业务支出的借方的

能不能回答问题前，对我报表数据核对后，再来回答？这个报表的数就是已经相减后的，分录也都给你看过，你稍微算下也知道这个报表数对不对！真的好浪费时间

不好意思，我看不到你的利润表公式的，你收入的数据也没有给我

我自己弄明白了，结转损益分录不是都有数据吗！还说没有给数据！

发出来的东西都不好看，那发出来还有什么意义！

不好意思，我只看到你结转分录里面的主营业务成本和其他业务支出，不知道其他业务收入，我就不知道你的其他业务利润是怎么计算的