查凭证的时候发现科目不对，一家单位设两个科目，有应付账款，其他应收账款。收到退回投标保证金，科目是"其他应收款"，但是我在地区选项的是选成了"应付账款"。此张凭证，从纸质凭证看不出来，还是在应收账款，但我在"其他应收款"科目余额就不显示出来了，只在明细账里显示出来，我该怎么办

查凭证的时候发现科目不对，一家单位设两个科目，有应付账款，其他应收账款。收到退回投标保证金，科目是"其他应收款"，但是我在地区选项的是选成了"应付账款"。此张凭证，从纸质凭证看不出来，还是在应收账款，但我在"其他应收款"科目余额就不显示出来了，只在明细账里显示出来，我该怎么办

二是调账处理.属于按原资金渠道列支的项目,要进行调账,将结转进行还原;将没有支出口径列支的款项,比如花的是往来的钱的,也需要进行调账处理,将这部分往来资金形成的支出进行还原,将支出挂账,可以列"其他应收款-垫付有关款项"科目;如果是因质保金等项目导致的超支不用处理,因为在新旧衔接时自然就进行调增了.这个具体如何处理呢？可以解释吗？主要是用往来的钱去支了其他款项，这个会导致资金结存呈现负数是吗？

老师，我们公司基本户没钱，支出的费用都是其中一股东的老婆李某垫付的(李某用微信，支付宝，现金都付过）李某在公司担任后勤主管，所发生的费用，会计账贷方做的都是其他应付款-李某，现在公司法人要求把其他应付款-李某全部换成其他应付款-法人(意思就是欠法人的钱)，到时公账有钱还款打给法人账户，但是科目更改为"其他应付款-法人"后，所对应的每笔业务记账凭证后需要附哪些凭证呢，我这边怎么操作合适？三个月的账其他应付款款有十几万

老师，我的用友财务软件在设应收账款辅助核算的客户往来明细账时，每一个客户往来名称是一个明细账，但是有一个零售给随机客户时，我设的是其他这个名字，打印出来的会计凭证分录会计科目是应收账款-其他，而不是应收账款-零售，这样税局查到不会认为我设的其他是有问题的吧，因为税局汇算清缴的其他这个项目是最容易查的。

2022年序时账，我看了有记其他应付款，没有记其他应收款，但是22年资产负债表，其他应收款期末余额有数，其他应付款期末余额没数，不知道怎么回事，这种情况正常吗，我现在要给审计拍近三年报表里出现的科目对应的记账凭证，我拍其他应付款还是不拍，资产负债表里其他应应收款有数但账上没有数没得拍