老师，应收账款应该是3.6万，但是因为产品问题，最后老板跟对方公司协商只收2万，开票也是开的2万出去，对方也不退产品，那我这分录怎么写，没有收回的1.6万算坏账吗，但我之前也没计提坏账准备

老师，我们有一批货，本来要收4万，但因为质量问题，对方一直未付款，也未退货，后来老板跟对方商量，只收了2万货款，老板也没找供应商扯皮了，供应商开票还是按3万的销售额开票给我们，相当于我们这单是亏了1万，那我这增值税要怎么处理，不用转出吧

老师，应收账款应该是3.6万，但是因为产品问题，最后老板跟对方公司协商只收2万，开票也是开的2万出去，对方也不退产品，那我这分录怎么写，没有收回的1.6万算坏账吗，但我之前也没计提坏账准备

为什么涉及到罚款和赔偿的预计负债，在次年的事后事项调整中，假如原先预计赔700万，现在判决赔800万，然后调整的时候，只是把原先700的差异反冲回来，而不是就800万的差额重新记账，见图1；问题2，罚款记营业外支出影响所得税，需要就800万的差额对应交所得税就行调整，那么同理涉及到坏账准备的问题，原计提10万坏账准备，科目记信用减值损失，那么现在发现有 80万的应收账款无法收回，应补提70万的坏账准备，那么一开始计提10万的坏账准备是属于减值，是否需要计算递延所得税差异？图2里没有写，是否答案不对？第三个问题，在补提了 70万坏账准备时，整体计提了80万的坏账准备，对应交所得税没有影响么？都是损益类科目，不应该做一个对应交所得税减少80*0.25的分录么？(也见图2)

老师，我们和医院对账，我们应收款比医院多了20多万，医院那边说的不会出任何证明只能给一个对账函，我们老板的意思是我们这边坏账处理掉医院如果后期对不上账就暂停回款了，但是我们之前也没有计提过坏账，要怎么处理喃

我买了一台机器，价值10万，分三次付款，分别是4万元+4万元+2万元。目前，还剩余2万元尾款没支付，我通过其他应付款核算。发票在支付第二次款项的时候就已经到了，机器也验收合格了，我入账固定资产10万元。但是验收完的第二天，机器开票陆续出现问题，对方也派人维护了，但是最终因机器问题较多，故对方提出在尾款2万元的基础上，减免1万元。也就说我们现在只需要支付尾款1万元，可问题是，固定资产我已经入账@0万元了，这可怎么办处理啊