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小规模企业去年亏损80多万,第一季度预交3000多税款。税局这月打电话改成不退税,这个月刚改了年报,进行了纳税调整,现在就是不退税的。但是今年1-3季度一直都有弥补亏损,现在就是这80万是可以弥补亏损吗。

2020-12-25 13:57
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-25 14:12

同学你好 有利润就可以弥补的

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同学你好 有利润就可以弥补的
2020-12-25
您好,您是不是有经验啊,确实是这样的啊,我申报过一次退税,要我提供各种资料,还查我账了,现在我学会了,季度我计提费用,年度纳税调增,就不会退税了
2023-04-15
你好,这个季度按照全年累计数申报就好,可以弥补去年的亏损数据的
2020-09-23
你好,你的弥补亏损这里填写的是年累计,因为你填写营业收入、营业成本、利润总额也是年累计的。
2023-01-16
您好,是的,以前的亏要调整的话不好调的,所以有累计亏损时平时季度我们一般不交所得税,有利润也计提成本费用做亏,汇缴后再冲回分录,现在我们的情况很不好,退税可能被查,如果公司账没问题没关系,就是麻烦点
2024-07-24
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