在11月的业务中，我司的水电费租金是关联公司代支付的，收款方是开了一张发票，我司用费用分摊表和关联公司的发票入账的，请教代支付的费用当中，水电费是9-11月份的。管理费是11-12月份的。那么我在账务处理上怎么处理？

借：管理费用-水电费管理费用-物业费 11月份金额预付账款 12月份金额贷：其他应付款

2020-12-25

可以这个是可以的，可以，分割单，发票复印件可以做费用

2020-12-25

您好，1.不用补计提，实际支付月记入了管理费用中的，权责发生制，本应该在上月计提的，但之前没有按费用发生月计提，下月支付也记入费用，费用是没有少，没有跨年，不用再计提 2.不用改了，11开始我们就是权责发生制，有个过渡月，本月出现2个管理费用-水电费

2025-01-04

同学你好 1.对于当月的水电费，应当在次月进行报销，并按照权责发生制的原则在次月将费用计提至相应的管理费用科目。例如，11月的水电费应当在12月报销，并计提至12月的管理费用中。同理，12月的水电费应当在1月报销，并计提至1月的管理费用中。这样可以确保费用记录的及时性和准确性。 2.如果在次月忘记计提水电费，而将费用直接记入当月的管理费用中，虽然从操作上来说是可行的，但可能会影响财务报表的准确性和及时性。因为在实际操作中，很容易出现遗漏或错误，导致财务报表的不准确。因此，建议在每月末对未计提的水电费进行盘点和核对，并及时进行补提，以保持财务报表的准确性和及时性。 3.如果在核对账目时发现上月工资少提，应当在本月进行补提。具体操作上，可以在应付职工薪酬科目中进行补提，以调整上月工资的差额。这样可以确保应付职工薪酬科目的准确性，并避免因工资不准确而导致的其他相关费用的误差。

2024-01-12

同学，你好你现在把这张发票复印几份，分别放在凭证里面

2020-12-29