请问一下，付款没有取得发票，我们买东西卖，要是卖不出去对方会退我们当初付的款。这应该影响不大吧？就是挂个往来
您好 那后期卖了后会开具发票给您单位吗
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请问老师，一个平台比如1688吧，我们在1688卖东西，卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的，后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上（也有个人私账），这个相当于是我们用公账付款出去了，（但是付款的公司抬头不是我们自己的公司，是1688那边的公司抬头）但是我们需要对方给我们开发票，对方不开发票给我们，这个税务上应该怎么处理呢？？？
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我们公司往外开出了一些发票。那相当于是我们销售东西。那这个东西我们要么是自己购买原材料然后生产，要么是购买后再销售。但是我没有看到有关购买或者生产得业务，就是说也没有原材料进项发票，也没有付款业务。做账就一直是暂估，借库存商品，贷应付账款。像这样的该怎么处理呢
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请问一下，付款没有取得发票，我们买东西卖，要是卖不出去对方会退我们当初付的款。这应该影响不大吧？就是挂个往来
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老师，就是这边我们去年买茅台酒和茶叶对方一直不开票给我们，然后 我们账上预付账款又挂有64880元，审计发询证函，他们回复不符，就是没有把发票拿回来，相当于就是我们买了酒茶叶没发票，审计喊我们处理为业务招待费，入库出库处理，这个没得发票怎样处理，才能把预付账款上面不挂他们账呀，
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老师请问一下公司三年前成立的时候置办了一些基础设施，当时给各个供货商从对公户付款了购买了一些东西。对方没开发票我们就按预付款做了，现在几年过去了账上还是挂的预付账款，没有发票这个应该怎么处理呢？
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会，卖了就开。
那这个可以先暂估入账挂往来的
主要是明年5月前也不一定卖出去开发票，所以我想 目前借应付账款 贷银行存款，要是以后卖不出去就叫对方退款。就不打算暂估入库了
那您要自己做个备查账 不然到时候库存不好算
怎么做备查账呀？没听过，不懂耶
就是做个电子表格的进销存也可以的
就是假如入库是吧，防止以后收到发票忘了这笔？？收到发票我入库，冲掉今年11月付款，也是一样的呀
不是的 是做个表格 体现购进 销售 自己单位结存
就一辆车，没啥事吧。
就一辆车的话 那没事的
嗯， 谢谢老师，没事就好，是老板问我，我不确定，所以问问老师
这个没有发票入账 没事的
嗯，好，谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问