你好,这样不行的,借应付账款,贷应付职工薪酬
老师您好!想用工资冲减暂估应付账款,分录如何做好呢?
老师您好,一般做暂估的分录怎么做,用工资费用怎么冲减暂估的的应付账款,分录又怎么做
老师您好,汇算清缴后暂估入账成本如何调账,是否借:应付账款一暂估入账 (无票) 贷:其他应付款一XX股东,如果不冲应付账款暂估数就越来越大了!谢谢!
上一年暂估分录 借:管理费用-预提费用,贷:其他应付款_暂估款 今年收到费用要怎么冲减,分录如何做呢?
老师您.代理记账做的账暂估入库了几笔材料,也不见冲暂估的,现在导致几十万的应付账款-暂估贷方余额。如何处理呢?她们的分录借:原材料 贷:应付账款(暂估)
老师麻烦问一下,我报印花税的时候,应税凭证名称如何填,写合同两个字吗?
我公司职工每月大概6000,6月份增加8万多业务提成,一次性申报个税有影响吗
老师,建筑行业,7月给项目上民工报6月个税,现在填写附加扣除项,从1月份开始录入能,还是从6月份录入,录入之后能在6月进行抵减吗?
老师,我们用友往来核销的数据是个错误的,和账上往来余额对不上,怎么处理呢?
老师好,商贸公司开出去的发票比较多,作废发票也比较多,开给个人的发票都是付给法人了,比如4月开出去的发票10万,5月红冲了4月的2万发票,5月又开了8万的发票,那我账上不做4月发票红冲的处理,直接确认收入6万可以吗?
老师,个体工商户添加人员工资时,可以添加退休超过60岁的人员吗?
老师好,建筑公司给甲方开的发票,甲方不付款而是用房子和车抵工程款,改怎么做会计分录呢?
您好,请教一下长沙公司怎么申报社保和缴纳社保
老师,双倍余额递减法前两年不考虑残值对吧老师
老师,请问下小规模纳税人1%普票的金额是填写到免税销售额这一栏吗?
不能冲减应付账款-暂估吗
你好,是的,这样不符合规定的
老师,如果我前几月做了:借主营业务成本,贷:应付账款-暂估,这个月我想用工资来低成本(应付账款,)账务如何处理好
你好,如果当时是工资,可以这样
老师,原来只是暂估,如果这个月想冲减暂估,如何处理好呢
你好,原来是按什么暂估的,
我们公司的成本就是工人工资,没有成本票,所以我就暂估了应付账款(借主营业务成本,贷应付账款暂估
你好,那就用应付职工薪酬吧,