您好,您需要查明银行存款余额50多万的产生来源是什么,然后再逐一挂相应的科目比较合理。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    为什么我没有期初余额,之前建账时有些啊,设置期初余额时,累计自动出现,删也删不了我就把累计也写上去了,为了试算平衡,跟写期初填的一样,后面开始做账后就资产负债表没有期初余额,金蝶标准版
老师,2019年没做账,有银行存款余额50多万,我现在填了期初余额50多万,资产试算结果不平,但结不了账,怎么办,我填个负债50多万吗?负债填长期应付款吗?长期应付款是用在什么地方
调整了预付和应付,相互抵消30多万,报表结果期末数就小于了年初数这样的资产负债表可以吗?本来预付实际就没有发生额,有两个应付账款的二级科目,一个出现了借方余额,所以用友提取就出现了预付,我现在把他们之间调了下
老师,企业去注销,有一些科目还有余额怎么办,比如货币资金,其他应付款,预收账款,固定资产原价这几个科目。现在要搞出一个资产负债表。但是我做不了账没有软件。我能直接填期末余额为0吗?会不会被税局问。这几个科目会影响了哪些科目我可以直接改数据的就是不列会计分录了做账了直接填资产负债表?是小规模公司
老师,昨天那个问题今天上午速达财务软件服务给解决了,资产负债表应付账款预付账款和账上的和进销存的都一样了。但是下午又出现另外一个问题了,进销存的应付账款期末余额比账上的应付账款期末余额多,我查了下还是差2022年3月10月,3月末差17万多,3月末到9月末多了17万多,到10月末多了9万多。老师,这种情况账和进销存不符,还是软件的问题吗?是不是我中间3月末有没冲平的供应商账,我查了分录都是经过进销存做的账啊。
                入账进项票为待认证进项税额,现在想抵扣可以认证吗?怎么做分录
老师,国税下载发票只能一页一页下载吗,这样下载要下载到猴年马月去
老师,我把10月的税款交完了,结果收到供应商的一张红票,我应该怎么处理?交11月税款的时候做进项税额转出?
请问 一般纳税人 在22年的增值税结转时 还有进项税500 一直未使用 25年还能继续抵扣销项吗
老师,这个没有也要每个月都申报吗?
老师,请问我们是零售卖车的,客服有拿旧的电机抵新车款3000,那我们开发票这部分怎么开?
请问,在电子税务局里能查到报关单吗?
建筑公司,光交社保不发工资?交不交个税?为什么?
老师,公司员工自己交的灵活就业可以算公司费用吗
老师,请问分公司的企业所得税总公司承担了一半(税务申报表上),实际做账的时候这一半所得税是要归属分公司还是总公司呢?
不可能,没有数据,我的意思是填比不填好还是不好?填了有没税务风险?
您填了银行存款科目余额,都必然会有对方科目。如果你把另外下边挂其他应付款或者长期应付款的话,可能就会一直有这个余额,以后无法平账。另外,税务上的风险的话,这个暂时无法预知,可能会认为您的这笔余额是应当确认收入而未确认之类的。因为您只是单纯的录入一笔账,但是并无法说清这笔账的来源,所以如果可以不录入,建议您不录入。
好的,谢谢老师
不客气,希望能够帮助到您。