您好,您需要查明银行存款余额50多万的产生来源是什么,然后再逐一挂相应的科目比较合理。

为什么我没有期初余额,之前建账时有些啊,设置期初余额时,累计自动出现,删也删不了我就把累计也写上去了,为了试算平衡,跟写期初填的一样,后面开始做账后就资产负债表没有期初余额,金蝶标准版
老师,2019年没做账,有银行存款余额50多万,我现在填了期初余额50多万,资产试算结果不平,但结不了账,怎么办,我填个负债50多万吗?负债填长期应付款吗?长期应付款是用在什么地方
调整了预付和应付,相互抵消30多万,报表结果期末数就小于了年初数这样的资产负债表可以吗?本来预付实际就没有发生额,有两个应付账款的二级科目,一个出现了借方余额,所以用友提取就出现了预付,我现在把他们之间调了下
老师,企业去注销,有一些科目还有余额怎么办,比如货币资金,其他应付款,预收账款,固定资产原价这几个科目。现在要搞出一个资产负债表。但是我做不了账没有软件。我能直接填期末余额为0吗?会不会被税局问。这几个科目会影响了哪些科目我可以直接改数据的就是不列会计分录了做账了直接填资产负债表?是小规模公司
老师,昨天那个问题今天上午速达财务软件服务给解决了,资产负债表应付账款预付账款和账上的和进销存的都一样了。但是下午又出现另外一个问题了,进销存的应付账款期末余额比账上的应付账款期末余额多,我查了下还是差2022年3月10月,3月末差17万多,3月末到9月末多了17万多,到10月末多了9万多。老师,这种情况账和进销存不符,还是软件的问题吗?是不是我中间3月末有没冲平的供应商账,我查了分录都是经过进销存做的账啊。
老师好 要红冲 24年的发票 对方抵税了 我这边直接红冲还是 要对方写个情况说明吧 为什么要红冲
老师 请教几个问题 像生产部门领东西出去 是生产成本 研发部门领东西出去是研发部门 那像我们综合部和销售部门领东西出去是对应什么科目呢
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
老师 像生产部门领东西出去 是生产成本 研发部门领东西出去是研发部门 那像我们综合部和销售部门领东西出去是对应什么科目呢
不抵扣进项税 咋做分录
老师好,请问我们公司向供货商采买5000万设备,然后设备抵押给融资租赁公司,租赁公司贷款给我们3000万元,直接付给了供货商,后面我们每个月付给租赁公司50万元,请问账务处理怎么做,我们是小企业会计准则
老师 先确认了未开票收入和销项税,后开发票,开票的咋入账?
请问房产发票认证的税额是否可以用来出口退税?
全年年终奖个税税率 几个档告知一下。
对公贴现资料清单: 1.公司章程(首页公章,多页骑缝章) 2.24年度-25年年财务报表(首页盖公章,多页盖骑缝章) 3.24-25年纳税申报表(首页盖公章,多页盖骑缝章) 4.近三个月其他行资金流水(首页公章,多页骑缝章) 5.贸易订单、销售合同(前三大上下游:首页盖公章,多页盖骑缝章) 6.对应发票(盖公章) (想问下第2和第3点在电子税务局可以下载出来是吗?财务报表是汇算清缴后的报表打印出来的是吗?如果是,现在是26年2月3号25年的汇算清缴还没做,要怎么提供?)
不可能,没有数据,我的意思是填比不填好还是不好?填了有没税务风险?
您填了银行存款科目余额,都必然会有对方科目。如果你把另外下边挂其他应付款或者长期应付款的话,可能就会一直有这个余额,以后无法平账。另外,税务上的风险的话,这个暂时无法预知,可能会认为您的这笔余额是应当确认收入而未确认之类的。因为您只是单纯的录入一笔账,但是并无法说清这笔账的来源,所以如果可以不录入,建议您不录入。
好的,谢谢老师
不客气,希望能够帮助到您。