你好 可以的 12月你正常入账 收到发票后把前面没发票的分录 红冲 再按发票入账就可以了
老师好 我们是小规模纳税人 提供建筑安装服务 10月我们买材料 对公转账10万左右 发票当时没收到 我先按付款回单做账了 准备发票到了放进凭证就行 结果对方一直拖着没开票 现在说要下个月开 那这样就跨年了 我这边该怎么处理呢? 是等发票到了放进今年凭证?还是今年的账需要重新怎么做?
老师,我们从网上买的手机,说是今天12月28日的发票日期,但是明年一月份才能寄给我们,购买人需拿发票报销,这就属于跨年了吧,发票是2020年的,但报销单是2021年,要怎么处理?进行账务处理?? 另外,发票跨年的话有没有什么影响呢??
老师您好,关于年底就是发票报销,还有封账,我有一点小疑问,一直没搞明白。你比方说,嗯,我们单位12月25号封账。那员工12月28号报销的发票还可以做到1月份的账里吗?有什么影响吗?如果说不做到12月份。然后12月31号别人给我们汇的款。我也就不开发票了。但是。如果我12月31号收到别人给我的款,我也给人家开发票了。并且我把这张发票给对方单位。对方单位会因为这个日期而不要吗?还是说必须得给对方单位开1月份的票啊。这个有什么说道吗
老师,有个事需要请教一下,我是购买方,我于2020.4.29日收到的销货方开给我的发票,我于当年年底已经认证了,但是因为2020年我们家享受增值税减免,所以这张发票我在12月份又做进项税转出处理了,现在这个发票需要红字冲销,如果我提供给销货方红字信息表的话,我当月就会从我的销项里冲账这个发票的税额,那我不是重复冲销了吗。请问我该如何处理
老师,我这边是加油站,去年11月份,别人付了1101的款项购买了700瓶的矿泉水,我们这边我开了发票,当时系统没下库存,账务处理是做了两笔,收到钱,借,银行存款,1101,贷,应收账款1101。发票开出去,借应收账款1101.贷,主营业务收入,974.33,销项税额126.67。乱泉水的库存到今年才下,就是今年才拿给别人,我们做账也是按照系统做的,现在的话,账务处理怎么弄呢
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元
按增值税15000元的7%和3%分别计提城建税和教育费附加
老师,今年分录是借其他应付款贷银行存款,待明年收到发票后红冲这次笔后,在做正常分录吗?? 可是这发票是2020的费用,如果做到2021年,这不就减少2021年的利润了吗?
今年你就记在成本费用科目
老师,我只有请款单,您的意思是根据请款单就直接做费用,借管理费用贷银行存款,那明年一月份收到发票以后该如何入账呢??取得是普票
对 , 收到发票后把前面没发票的分录 红冲 再按发票入账就可以了
老师,没明白,取得电子普票,请款单和发票金额也不会有差额,今年分录 借管理费用 贷银行存款,那么明年收到发票以后,做分录 借管理费用(红字)贷银行存款(红字)后我按发票还入什么账??
比如您在网上买2000元的手机,实际给你开发票也是2000元,这个不应该有差额的 没收到发票时,你也按2000入账