我们公司买的OA系统，首付款6万，在12月对方开了6万的专票，这个系统整体下来是20万，现在还没到达预定可使用条件，请问，现在的分录怎么做？

老师，要求在帐上体现每个月预付的税款，实际扣除后，剩下的累积下个月计算出的税款问对方公司先支付过来。这个怎么体现？举例：对方公司欠我们货款还没付，先支付了10万给我们缴纳税款，实际我们交了6万，下个月还需要交20万，问对方打款14万，这些和对方欠我们的货款如何在账上分开体现。请老师告知具体会计处理

我们公司买的OA系统，首付款6万，在12月对方开了6万的专票，这个系统整体下来是20万，现在还没到达预定可使用条件，请问，现在的分录怎么做？

金蝶星辰软件，1月购买了一批办公桌6万，2月送过上门并安装达到使用状态，发票到5月还不开过来不知道为什么，我2月在固定资产新增了一张卡片，按合同价暂估了。这个暂估固定资产在系统怎么做？固定资产系统是绑定了卡片的，我收到发票又怎么做？我借固定资产，贷应付账款暂估吗？还是直接固定资产暂估，贷应付账款？收到发票后再借固定资产，贷固定资产暂估？我的卡片一直绑定的暂估分录？

老师你好，请问一下2022年12月份我们支付一笔2万元的翻译费给翻译公司，但是翻译公司未给我们开具发票，我们在去年12月份做了暂估费用2万。借：管理费用-翻译费2万，贷：银行收款2万，现在2023年3月翻译公司才给我们开这个2万的翻译费，请问一下现在跨年了3月份我们收到这个2万的翻译费发票该怎么做分录呢？并且我们的记账软件上没这个“以前年度调整”这个科目。请老师把这个分录写给我一下可以吗？谢谢

你好老师，我们公司是做洗护衣服的，我们现在开通市场，我们的代理商分两种，一种是20万，一种是2万，20万这种是对方支付20万，我们分为保证金12万，其他的各种机器还有服务费以及平台软件费总其8万元，12万元如果对方以后能招到6个2万元的客户，那这12万元就退给他，如果对方先付了5万订金，那我做什么科目，做预收账款-定金？等尾款补齐了再由订金转其他应付款保证金，还是直接做其他应付款保证金？