Q
老师，企业所得税季报，不用像汇算清缴一样 调整税会差异，直接根据 总账 提供的报表，套用公式加减 进行核算就可以了是吧？
2021-01-01 09:33
2021-01-01 09:34
你好 对的 是这个么做的
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Q
请问老师，计算所得税费用时，不考虑递延所得税差异，就按常规科目结转方法先出来利润表，在企业所得税汇算时，再按税法与会计准则差异纳税调增或调减是不是也可以？ 如果直接做了递延差异的账务处理，那么所得税报表基本与利润表一致的对吗？
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Q
老师，企业所得税季报，不用像汇算清缴一样 调整税会差异，直接根据 总账 提供的报表，套用公式加减 进行核算就可以了是吧？
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Q
想请问老师，企业所得税汇算清缴是先调整自己的报表，再去根据报表进行汇算清缴填写。还是不需要改动财务报表，直接进行企业所得税纳税调增调减，需要补缴的企业所得税，直接通过以前年度损益调整去做账吗，如果不需要补缴税款的话就什么都不用做，还请老师讲解
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Q
老师，小规模公司用小企业会计准则，汇算清缴时调增缴的税记在了缴纳当期，现在申报2季度的所得税和财务报表时，所得税费用和账套报表上的有差额（差额就是汇算清缴时缴的金额），这个需要处理吗？（申报表上也改不了啊）
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Q
老师，企业所得税预缴申报表的利润表与做账系统有差异(出了收入是一致的)，其它的费用都有差异，这个会不会是企业汇算清缴调增调减有影响，因为目前的账是从代理那边接回来的，交接回来的账都检查了没问题，就是与申报系统的利润报表有差异～
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