这两者的差异是业务宣传费没支付,广告费支付了,所以业务宣传费是看的其他应付款的账面价值,广告费支付了,那作为资产来说账面价值就是0

老师,为什么这道题最后的答案是账面价值和计税基础一样呢,不是有个利息收入吗?
老师,可以解释下广宣费超出部分会形成可抵扣暂时性差异的思路吗?我认为这个超出部分未来可以扣除,那么计税基础不就是0吗?可是账面有余额,不就是账面价值大于计税基础会形成应纳税暂时性差异吗?怎么是形成可抵扣暂时性差异?
为什么这道题的账面价值是0,计税基础是广告费-收入*15%可扣除部分,而这道题确实账面价值是800了,不是广告费,业务宣传费都是账面价值是0吗?而且计税基础还是800-800=0,计税基础不应该是800-5000*15%吗
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董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
喔,问了好几个老师就你回答的命中最要害,老师厉害了,但是老师,如果这个业务宣传费也支付,账面价值也是0吗?他们的计税基础算法都一样吗?都是发生的费用-可扣除部分吗?
哈哈谢谢 业务宣传费支付了,账面价值就是0,计税基础就是未来可扣除的金额也就是50万,形成可抵扣暂时性差异50万
谢谢老师了,以后多关注我哈,五星好评
哈哈谢谢,教学相长,祝元旦快乐!