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请教,年度终了,其他应收款法人挂账50万,确定无法归还了,该怎么平账呢?

2021-01-01 22:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-01 22:27

借利润分配应付利润贷应付利润 借应付利润贷其他应收款应交税费, 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。

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快账用户2145 追问 2021-01-01 22:29

同时1月份要在个税系统,按照股息红利分红申报个税吗?

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齐红老师 解答 2021-01-01 22:30

你好,对的,是这么多的。

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快账用户2145 追问 2021-01-01 22:37

分录 小企业会计准则 借 利润分配—未分配利润 贷 应付利润 借 应付利润 贷 其他应收款—法人 应交税费—代扣个人所得税 这样的分录行吗? 同时申报个税,按照股息红利20%

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齐红老师 解答 2021-01-01 22:42

你好,可以这么做的。

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借利润分配应付利润贷应付利润 借应付利润贷其他应收款应交税费, 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。
2021-01-01
要求老板还回来之后再转出可以,1月中旬就可以转出,,慢慢转出 55万,万太多了,要是有白条出去证明是用于公司 可以白条冲掉这个也可以,汇算清缴做成本费用纳税调增也可以
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