演示账套

Q

请问老师，公司其他应收款法人挂了50万，请问怎样调下账合适呢

2023-01-07 14:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-07 14:56

学员你好，只能做还款处理或者分红

快账用户4967 追问 2023-01-07 15:00

让法人还款是吗？

快账用户4967 追问 2023-01-07 15:01

我记得以前有人说过先调其他科目里可以吗

齐红老师解答 2023-01-07 15:03

是的，在其他应收还能调到哪里，其他流动资产？

快账用户4967 追问 2023-01-07 15:08

有老师说过这个，可以先调到其他里，之后在调回来

齐红老师解答 2023-01-07 15:12

这种实质上不能解决问题

快账用户4967 追问 2023-01-07 15:36

临时解决一下也可以，您说怎么弄呢，下个月法人才能还回来

齐红老师解答 2023-01-07 15:38

那就调到其他流动资产吧

快账用户4967 追问 2023-01-07 15:47

调哪哪科目呢

齐红老师解答 2023-01-07 17:07

报表调整其他流动资产，账没办法调整

学员你好，只能做还款处理或者分红

2023-01-07

可以调整借其他应付款法人贷其他应收款法人20万

2024-12-18

借利润分配应付利润贷应付利润借应付利润贷其他应收款应交税费，借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。

2021-01-01

同学，你好有风险的，这样会被认为是股东分红，要求法人缴纳个税的

2024-05-31

同学您好，计提时借：信用减值损失贷：坏账准备发生坏账借：坏账准备贷：其他应收款

2023-03-14

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