演示账套

Q

我们11月有一批商品买给了一个公司没有给钱，做的无票收入，然后12月他们不要了，然后12月我又买给其他公司，账账怎么调整

2021-01-02 14:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-02 14:18

同学，你好其他公司要发票吗？

快账用户1926 追问 2021-01-02 14:52

要的，其他公司要发票

齐红老师解答 2021-01-02 14:53

同学，你好等到对方开发票先冲无票收入，再重新做一笔

快账用户1926 追问 2021-01-02 15:00

关键是不用冲成本吗？

齐红老师解答 2021-01-02 15:03

同学，你好你收入做的时候，就一正一负抵消了，不用做成本

快账用户1926 追问 2021-01-02 15:04

以前的成本不用冲掉吗，只是把11月的未开发票收入冲掉吗？

齐红老师解答 2021-01-02 15:11

同学，你好你的理解正确

快账用户1926 追问 2021-01-02 15:17

老师，可是上个月我的成本往来搭的这个公司没关系吗？不用冲吗？

齐红老师解答 2021-01-02 15:19

同学，你好没关系，不用冲

快账用户1926 追问 2021-01-02 15:19

谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-02 15:21

不客气，满意请5星好评，谢谢！

快账用户1926 追问 2021-01-02 15:22

老师你看看我的本年利润有二级科目，会计分录怎么做，以前的会计设置了二级科目，没办法改了

老师你看看我的本年利润有二级科目，会计分录怎么做，以前的会计设置了二级科目，没办法改了

齐红老师解答 2021-01-02 15:24

同学，你好这个不影响的

同学，你好其他公司要发票吗？

2021-01-02

你好，那你们怎么开具发票

2021-01-02

退货，你红冲你的无票收入，借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。销售给别人之后，你确认收入，借应收账款贷主营业务收入应交税费。

2021-01-02

你好 11月确认收入和成本，然后12月份冲11月无票收入，再确认有票收入

2021-01-03

你好，需要A公司提供一份委托付款证明，这个调账你就直接调整往来的呢

2022-06-24

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