演示账套

上两个月别人在我们公司购买了商品，支付了货款3500元，我上个月做了账，这个月他让我给他开发票，然后他们转了3500到我们公账，我们又把这3500给回他现金了，我现在改怎么做这次的分录

2020-10-11 16:06

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-11 16:07

你好把上月的分录冲掉，然后按开的发票做账就可以了。

快账用户6706 追问 2020-10-11 16:09

之前的不管他，然后现在只做收到他银行这笔数和给他现金这笔数可以吗？

齐红老师解答 2020-10-11 16:11

你好你们不是开发票来了吗？

快账用户6706 追问 2020-10-11 16:12

是的，开了发票就不可以这样做了吗？那冲了之前收的，这个月支付他的怎么做

齐红老师解答 2020-10-11 16:14

你好冲了之前的发票，支付的金额就包含在里面了。因为贷方是库存现金了。

你好把上月的分录冲掉，然后按开的发票做账就可以了。

2020-10-11

你好，这个就正常做采购销售

2023-12-01

您好，，我们把这200元的发票补给他可以吗？这样可以吗——可以的，没问题。

2024-04-16

同学你好 3500元从公司银行账户转给了行政，他取现金发给每个同事的借，其他应收款贷，银行存款借，管理费用等一福利费贷，应付职工薪酬一福利费借，应付职工薪酬一福利费贷，其他应收款还有800元月饼钱是行政垫付，然后我们从银行账户转了800元给他！借，库存商品贷，其他应收款借，管理费用一非货币性福利贷，应付职工薪酬一非货币性福利借，应付职工薪酬一非货币性福利贷，库存商品借，其他应收款贷，银行存款

2020-09-29

你好！你的意思是说你上个月忘记结转成本了是吗？

2020-09-11