我这个本年利润有二级科目，我这个结转利润分配怎么做分录

可是他们以前这个会计设计了二级科目了，怎么办呢

这个怎么办呢

本年利润，可以不用设置二级明细科目 如果设置二级明细科目，那就明细结转

老师帮我看看我的分录，贷方写什么

这样对吗？老师

对的。对应科目是利润分配…未分配利润

老师可以麻烦你帮我看看，是不是做这两个分录

这是本年利润明细表

我发了两个凭证，你看看，其他利润怎么抵消了

本年利润/其他利润本来是贷方余额 然后再做上面的分录就可以抵消了。

没懂。老师可以写一哈分录吗？

本年利润/其他利润，在没做上面的分录前余额在借方还是贷方？

老师不管我的分录了，你看看本年利润的明细，你做一哈分录吧。

你的账上看不出本年利润的明细科目的

我这样做分录，我的本年利润发生余额表有余额，我是不是分录反了，老师

比如：本年利润，借方余额 借利润分配…未分配利润 贷本年利润 本年利润贷方余额 借本年利润 贷利润分配…未分配利润

这样是对的吗？

对的。你的理解很对

我这个分录是对不