请问老师，有一张服务费是增值税专用发票，11月份进项抵扣用了，是凭证没有做，我应该12月份怎么补救？
同学你好！这个可以计入12月的账务中的哦
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请问老师，有一张服务费是增值税专用发票，11月份进项抵扣用了，是凭证没有做，我应该12月份怎么补救？
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你好，老师增值税专用发票进项票八月份没有抵扣，如果没有抵扣的进项票做到8月份的账里，进项税应该怎么做啊
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老师，去年11月份有一张住宿的专用发票没有记账，但是进项税认证也抵扣了，怎么办，可以补记吗？
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老师 你好！11月份有一张发票金额16008元没有认证抵扣 ，这月支付了16000 折扣 8元 ，这怎么做账 ？ 11月分分录没有做进项税（待认证发票） 直接做了应交税费 应交增值税 进项税额， 12.月份没有进项 也没有销项 这月该怎么调整呢
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老师 11月有一张进项没有抵扣 做了借：原材料 应交税费 应交增值税 进项 贷：应付账款 12月份 做了 借：应交税费/待认证进项 贷：应交税费/应交增值税/进项 6月份要抵扣这张票 怎么做分录
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粤公网安备 44030002003870号
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请问，老师12月份我应该怎么记入？
只是补做一张凭证，抵扣不要再算进去对吗？
这个如果你抵扣11月也没有做的话 现在是一起做的呀 都要做的
11月份已经抵扣了税，这张进项票已经用了，是凭证没有做
我知道抵扣了 但是 应交税费 你并没有做呀。。。 所以 一样要做的。。。
好的，谢谢老师
不客气。如果对回答满意，请五星好评，谢谢