演示账套

Q

请问老师，有一张服务费是增值税专用发票，11月份进项抵扣用了，是凭证没有做，我应该12月份怎么补救？

2021-01-02 22:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-02 22:03

同学你好！这个可以计入12月的账务中的哦

快账用户6716 追问 2021-01-02 22:04

请问，老师12月份我应该怎么记入？

快账用户6716 追问 2021-01-02 22:05

只是补做一张凭证，抵扣不要再算进去对吗？

齐红老师解答 2021-01-02 22:08

这个如果你抵扣11月也没有做的话现在是一起做的呀都要做的

快账用户6716 追问 2021-01-02 22:10

11月份已经抵扣了税，这张进项票已经用了，是凭证没有做

齐红老师解答 2021-01-02 22:11

我知道抵扣了但是应交税费你并没有做呀。。。所以一样要做的。。。

快账用户6716 追问 2021-01-02 22:12

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-02 22:13

不客气。如果对回答满意，请五星好评，谢谢

同学你好！这个可以计入12月的账务中的哦

2021-01-02

借应交税费待认证贷应交税费应交增值税进项借应付账款财务费用负数贷银行存款。

2022-01-03

12月份做了借：应交税费/待认证进项贷：应交税费/应交增值税/进项 6月份要抵扣这张票，不需要做分录了

2022-07-06

你好；收到的发票是什么业务的；才好判断科目的

2023-02-06

管理费用，福利费贷，应交税费，应交增值税进项税额转出

2023-12-07

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