Q
实际货已经入库卖了，送货单也送来了，做暂估成本，月末可以结转这部分暂估吗？
2021-01-03 13:03
2021-01-03 13:03
实际货送过来了，就不需要做暂估了，谢谢
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老师 ，我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额，数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了，我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录，又按发票录入蓝字分录。这样对吗？结转成本哪里我没有动，结转销售成本哪里需要改吗？需要冲销比发票多出来的成本吗？但是跨年了怎么办
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发票还没到
也还没付款
发票还没有到，那还是放在暂估。 摘要写：发票未到，货已经实际入库
好的，谢谢
不客气的，请问还有什么需要帮助您的
月末是可以结转的，是吧
可以结转的，谢谢！ 借：库存商品 贷：应付账款 借：营业成本 贷：库存商品